第一部分：柳州市柳北区科技局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区科技局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区科技局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区科技局概况

一、主要职能

拟订和组织实施辖区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设等。同时牵头负责柳北区的科学技术普及工作，会同有关部门拟定科普规划和政策，负责科技统计管理。

二、部门决算单位构成

2023 年度柳北区科技局的汇总决算报表由 1个单 位构成。其中行政单位1个。行政单位是柳北区科技局机关本级。

第二部分：柳州市柳北区科技局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区科技局2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区科技局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入848.32万元，其中本年收入208.93万元, 较2022年度决算数减少197.32万元，下降17.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入208.93万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少164.32万元，下降44.02%，主要原因是：减少项目开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。主要原因是：无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。主要原因是：无此项收入。

4.事业收入0万元，与上年持平。主要原因是：无此项收入。

5.经营收入0万元，与上年持平。主要原因是：无此项收入。

6.其他收入0万元，与上年持平。主要原因是：无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。主要原因是：无此项收入。

8.上年结转和结余639.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少15万元，下降2.29%，主要原因是：回收历年资金。

（二）本部门2023年度总支出848.32万元，其中本年支出208.93万元, 较2022年度决算数减少179.32万元，下降17.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，与上年持平。

2.科学技术支出191.52万元，较上年决算数减少182.16万元，减少48.75%，主要原因：技术创新服务体系支出减少。

3.结余分配0万元，与上年持平。

5.年末结转和结余639.4万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出208.93 万元，较2022年度决算数减少179.32万元，下降46%。其中：基本支出82.99万元，项目支出125.94万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1891.47万元，支出决算为208.89万元，完成年初预算的11%。其中：

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1891.46万元，支出决算为208.93万元，完成年初预算的11%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.45万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的105%。主要用于人员工资。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的5%。主要原因项目调整。

（三）技术创新服务体系。年初预算1675.5万元，支出决算为117.48万元，完成7%。主要原因是项目调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出208.93万元，其中：人员经费76.33万元，主要包括：基本工资19.32万元、津贴补贴16.07万元、奖金23.48万元、机关事业单位养老保险8.69万元、职业年金缴费3.38万元、职工基本医疗保险缴费4.61万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金0.69万元；公用经费6.66万元，主要包括：办公费0.58万元、印刷费0万元、邮电费0.72万元、工会经费1.01万元、其他交通费4.35万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出76.33万元，完成年初预算的99.9 %。

（二）商品和服务支出6.66万元，完成年初预算的61.44%，原因：财政紧张，压缩费用。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致，比上年减少0.12万元，主要原因是本年度无公务接待计划。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数一致，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无公务用车，情况与上年一致。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致， 比上年减少0.12万元，原因：本年无公务接待计划。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出6.66万元，比年初预算数减少4.18万元，降低38.54%。主要原因是：节约开支，比2022年减少1.13万元，增长20.43%。主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1697.2万元，政府性基金预算支出0万元，占一般公共预算项目支出总额的89.7%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

部门评价情况。共组织对2023年度科技创新体系建设、创新能力建设、全民科学素质提升行动等6个预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1697.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率较低，主要问题及原因：财政紧张未能完全支付。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额590万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

创新能力建设项目自评综述：全年预算数590万元，执行数105万元，执行率为17%，自评得分为91.78分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政紧张未能完全支付。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。