目  录

第一部分柳北区政务服务监督管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分柳北区政务服务监督管理办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分柳北区政务服务监督管理办公室2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳北区政务服务监督管理办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批工作的各项监督制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作，并可对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（三）建立和完善全区政务服务体系；负责全区政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的有关职能部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对区政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（四）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全区政务公开、政府信息公开的政策规定；推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（五）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；协调、监督全区公共资源交易工作。

（六）负责推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设工作。

（七）负责对进入区政务服务平台行政审批及其他政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）承办区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳北区政管办为行政单位，在职在编人数3人。

第二部分柳北区政务服务监督管理办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分柳北区政务服务监督管理办公室2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算108.45万元，减少24.35万元，下降18.34%，主要原因：项目压缩。2021年支出总预算108.45万元，减少24.35万元，下降18.34%。主要原因：项目压缩。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算108.45万元，减少24.35万元，下降18.34%，主要原因：项目压缩。其中：一般公共预算收入108.45万元，减少24.35万元，下降18.34%，主要原因：项目压缩；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算108.45万元，减少24.35万元，下降18.34%，主要原因：项目压缩。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出58.65万元，占支出总预算54.08%。其中：

工资福利支出预算51.26万元，占基本支出预算87.40%；

商品和服务支出预算7.39万元，占基本支出预算12.60%；

（2）项目支出预算

项目支出49.8万元，占支出总预算45.92%。其中：

商品和服务支出预算16.80万元，占项目支出预算33.73%。

资本性支出预算33万元，占项目支出预算66.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入108.45万元，减少24.35万元，下降18.34%，主要原因：项目压缩。2021年财政拨款支出108.45万元，减少24.35万元，下降18.34%，主要原因：项目压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算91.11万元，占支出总预算84.01%；减少24.99万元，下降21.52%；原因：项目压缩。

(2)社会保障和就业支出预算7.99万元，占支出总预算7.37%；增加0.29万元，增长3.83%。；原因：缴费基数变动。

(3)卫生健康支出预算5.35万元，占支出总预算4.93%；增加0.20万元，增长3.81%；原因：缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算4.00万元，占支出总预算3.68%；增加0.15万元，增长3.83%；原因：缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算51.26万元，增加1.91万元，增长3.88%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算7.39万元，增加0.80万元，增长12.22%；原因：人员经费调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度 “三公”经费预算安排0.120万元，与上年同比持平。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2021年预算0.120万元，与上年同比持平。

（三）公务用车购置和运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1万元，同比持平。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算共7.39万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2021年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算7.39万元，较2020年预算增加0.80万元，增长12.22%。主要原因是人员经费调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2021年预算的绩效项目1个，项目名称为优化营商环境专项经费32万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。