柳州市柳北区政务服务监督管理

办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区政务服务监督管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区政务服务监督管理办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳北区政务服务监督管理办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区政务服务监督管理办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批工作的各项监督制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制；负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作，并可对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（三）建立和完善全区政务服务体系；负责全区政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的有关职能部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对区政务服务中心各级分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（四）负责统筹推进全区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化；负责区本级行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督；负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（五）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；政府信息公开工作部门。

（六）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；协调、监督全区公共资源交易工作。

（七）负责推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设工作。

（八）负责对进入区政务服务平台行政审批及其他政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

区政务服务监督管理办公室是区人民政府工作部门，无下属二层机构，直属于区人民政府，为行政编制机构。

第二部分：柳州市柳北区政务服务监督管理办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区政务服务监督管理办公室2021年度部门算公开表

第三部分：柳州市柳北区政务服务监督管理办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

1. 本部门2021年度总收入80.55万元，其中本年收入80.55万元,较2020年度决算数减少10.85万元，下降11.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入80.55万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少10.85万元，下降11.87%，主要原因是：2021年度政务公开审批的优化营商环境项目经费压缩。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年度和2021年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年度和2021年度均无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年度和2021年度均无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年度和2021年度均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出80.55万元，其中本年支出80.55万元,较2020年度决算数减少10.85万元，下降11.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出80.55万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、宣传事务支出，较2020年度决算数减少9.17万元，下降10.22%，主要原因是：2021年度用于政府办公厅（室）及相关机构事务中政务公开审批的优化营商环境经费压缩所致。

2.卫生健康支出0万元，较2020年度决算数减少1.53万元，下降100%，原因系2021年度无可安排的卫生健康支出。

（三）结余分配0万元。较2020年度决算数增加0，增长0%。

（四）年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出80.55万元，较2020年度决算数减少10.85万元，下降11.87%。其中：基本支出46.58万元，项目支出33.97万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.45万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的74.27%。其中：

1. 一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行年初预算58.65万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的79.42%，主要用于：工资福利支出及商品和服务支出。

2. 一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务和宣传事务的支出年初预算49.80万元，支出决算33.97万元，完成年初预算的68.21%，主要用于本级和基层政务中心运行和优化营商环境专项。决算数小于预算数主要原因：项目经费略有节约。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出41.94万元，完成年初预算的81.81%。主要包括基本工资12.97万，津贴补贴11.77万元，奖金11.20万元。产生预决算差异的原因是：由于整个柳北区统一一个编码，因此2021年统一在人社局缴费。

（二）商品和服务支出4.64万元，完成年初预算的62.79%。产生预决算差异的原因是：公用经费有所节约。主要包括：办公费0.21万元，差旅费0.01万元，工会经费0.67万元，其他交通费用3.32万元，其他商品和服务支出0.44万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，年初无预算安排。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区政务服务监督管理办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区政务服务监督管理办公室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是:2020年和2021年度均无“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是2020和2021年度均无发生的因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，比上年增加0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，比上年增加0万元。2021年，我部门（无二层机构）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出4.64万元，比年初预算数减少2.75万元，降低37.21%。主要原因是：降低行政成本，比2020年减少0.11万元，降低2.4%。主要原因是：办公费减少1.03万元，差旅费减少0.02万元，工会经费增加0.21万元，其他交通费用增加0.82万元，其他商品和服务支出增加0.14万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额16.01万元，其中：政府采购货物支出16.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 16.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金32万元，占一般公共预算项目支出总额的64.26%。本部门2021年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“政务公开审批”的“优化营商环境专项”的1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出32万元，政府性基金预算支出0万元。本部门2021年度未委托项目给第三方机构开展绩效评价。全年“优化营商环境专项”支出总计24.79万元，预算资金执行率77.47%。

组织对我部门（无二层机构）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出80.55万元，政府性基金预算支出0万元。本部门2021年度未委托项目给第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“优化营商环境专项”项目自评得分为98.2分。发现的主要问题：预算编制测算还不够准确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施：一是结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，确保预算科学合理。二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

（详见附件1：柳北区政务服务监督管理办公室整体支出绩效自评表；附件2：柳北区政务服务监督管理办公室预算项目支出绩效自评表；柳北区政务服务监督管理办公室2021年度项目绩效自评报告；柳北区政务服务监督管理办公室2021年度部门整体预算绩效管理自评报告）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。