第二部分：柳州市柳北区委统战部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计160.87万元，支出总计160.87万元,与2016年相比103.91，收、支分别增加56.96万元；分别增长54.82%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计158.86万元，其中财政拨款收入126.74万元，占比79.78%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入32.13万元，占比20.22%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计147.76万元，其中基本支出80.49万元，占比54.47%；项目支出67.27万元，占比45.53%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算126.74万元、126.74万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加29.99万元，增长31.00%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出126.74万元，占本年支出合计的85.77%。与2016年相比，财政拨款支出增加29.99万元，增长31.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出126.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.74万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为126.74万元，支出决算为126.74万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务（类）。年初预算为126.74万元，支出决算为126.74万元，完成年初预算的100%。

详见附表。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出80.49万元，其中：

人员经费71.23万元，主要包括：基本工资26.57万元、津贴补贴23.03万元、奖金21.63万元；

公用经费9.26万元，主要包括：办公费1.49万元、邮电费0.07万元、差旅费0.12万元、工会经费0.92万元、其他交通费用5.87万元、其他商品和服务支出0.29万元、专用设备购置0.50万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，与上年同期无增减变化。

    因公出国（境）费支出无变化的主要原因是本年度暂无因公出国相关工作安排；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是公务用车改革，本单位无公务用车；公务接待费支出无变化的主要原因是贯彻落实八项规定要求，严格控制公务接待费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2017年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0万元。2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2016年相比，收、支总计无变化。政府基金预算财政拨款收、支总决算无变化主要原因是柳北区委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 详见附表。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款31万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：2017年获得区财政预算下拨31万元专项资金，用于工商联工作。一是组织柳北区非公经济代表人士（含部分新的社会阶层人士）约45人赴东南大学参加新常态下非公企业发展研修班培训7天，培训费84000元；食宿费66720元；机票款13300元；租大巴机场接送费5000元；组织工作人员先行前往东南大学对接培训工作1950元，小计：170970元。二是举办一期柳北区工商联学习党的十九大·提升创新能力培训班，组织非公企业家40人赴贵州大学培训学习7天，培训费45200元；食宿费47260元；往返交通费（动车）3610元，小计：96070元。三是工商联机关干部参加自治区、市工商联等部门组织的业务培训班，完善商会建设工作、工商联宣传工作等支出费用约43000元。

截止至2017年年底，此项专款支出金额约31.00万元，财政预算支出进度达100%。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出9.26万元，比2016年增加5.89万元，增长174.78%，增长原因是部门办公人员增多，2017年发放行政编制人员公车改革补贴的经济科目从人员经费(津贴补贴)调整到机关运行经费(其他交通费用)。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0.50万元，其中：货物支出0.50万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市柳北区统战部.XLS