柳州市柳北区残疾人联合会

2017年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市柳北区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区残疾人联合会概况

一、主要职能

柳北区残联是在中共柳北区委、区政府领导下，负责全区残疾人工作的群团组织。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；统筹开展为残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流于合作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳北区残疾人联合会为一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分：柳州市柳北区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计776万元，支出总计776万元,与2016年相比，收、支分别增加173.41万元；分别增长29%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计617.19万元，其中财政拨款收入257.66万元，占比42%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入359.53万元，占比58%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出总计528.77万元，其中基本支出18.07万元，占比4%；项目支出510.7万元，占比96%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算289.27万元、289.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少104.05万元，降低36%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出224.29万元,占本年支出合计的78%。与2016年相比，财政拨款支出减少115.19万元，降低)52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出224.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出224.29万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 224.29万元，支出决算为224.29万元，完成年初预算的100%。其中社会保障和就业（类），年初预算为224.29万元，支出决算为224.29万元，完成年初预算100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18.07万元，其中：

 人员经费16.08万元，主要包括：基本工资4.68万元、津贴补贴3.66万元、奖金7.74万元；

公用经费1.99万元，主要包括：办公费0.26万元、差旅费0.27万元、培训费0.23万元、工会经费0.17万元、其他交通费用1.05万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元)，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年相比不变。

   

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 24.3万元、24.3万元。与2016年相比，收、支总计各增加17.3万元，增长72%。其中，支出情况为：

 2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

 详见附表。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款21.96万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想），达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：（1）项目预期目标完成程度。给予柳北区贫困残疾人和残疾人专职委员（共1060人）发放元旦春节慰问金和慰问品，每人均发放到位，圆满地完成了整个项目的工作任务，解决贫困残疾人和残疾人专职委员的特殊困难和必要的生活开支，更好地从政治上关心、生活上照顾老干部。

（2）服务对象满意度分析。给予给予柳北区贫困残疾人和残疾人专职委员（共1060人）发放元旦春节慰问金和慰问品，慰问金、慰问品发放及时到位，贫困残疾人和残疾人专职委员满意度达100%。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出1.99万元，比2016年增加0.22万元，增长11%，增加原因主要为2017年发放公车改革补贴的经济科目从人员经费(津贴补贴)调整到机关运行经费(其他交通费用)。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额170.73万元，其中：货物支出85.72万元、工程支出0万元、服务支出85.02万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市柳北区残疾人联合会.XLS