柳州市柳北区 文体新局

2017年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市柳北区 文体新局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区 文体新局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区 文体新局 概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版、体育工作的方针、政策和法律法规，制定全区文化、新闻出版、体育事业的发展战略和规划。指导文化艺术、体育体制改革。

2、制定全区文化艺术、新闻出版、体育人才发展规划；组织文化艺术、体育、科技的研究，开发和应用，推广文化艺术、体育科技成果。

3、负责全区性重大文化艺术、体育活动、公益数字电影放映工作。

4、监督管理区图书馆、文化馆事业和基层文化建设，组织推广区级图书馆、文化馆标准化、现代化建设。

5、拟定全区文化市场、新闻出版物市场发展规划，指导文化、出版物市场综合执法工作，负责对文化艺术、新闻出版经营活动进行行业监督，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

6、统筹安排国家及本级财政拨给的各项经费，牵头负责文化体育基础设施建设。

7、规划柳北区各级文物保护单位的保护和维修，指导全区文物、博物、社会教育基地等文物事业单位的业务建设，协调。

8、归口管理全区文化、体育市场、新闻出版市场。研究制定全区文化、体育市场发展规划，审核审批文化、体育经营管理项目和经营场所的设立，监督指导全区文化、体育市场稽查工作及全区审核审批新闻出版经营项目和经营场所设立。

9、实施《全民健身计划纲要和全民健身条例》，指导和配合各部门、各行业积极开展体育活动，会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

10、负责文化市场、新闻出版、体育工作审批事项的审批工作，行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法工作。

11、拟定全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动，组织、协调“扫黄打非”集中行动和配合大案要案的查处工作，在职责权限范围内，指导综合执法机构依法开展执法业务。

12、配合市广播电局做好辖区内社区、村公益电影的放映工作。

13、承办区委、政府和上级机关交办的其他事项

二、部门决算单位构成

柳北区文化体育和新闻出版局（含二层机构两个，为柳北区图书馆、柳北区文化馆）

第二部分：柳州市柳北区文体新局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计645.89万元，支出总计645.89万元,与2016年相比，收、支分别减少56.62万元；分别减少8.06%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计451.62万元，其中财政拨款收入411.67万元，占比91.15%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入39.95万元，占比8.85%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计341.23万元，其中基本支出78.95万元，占比23.14%；项目支出262.28万元，占比76.86%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算593.9万元、593.9万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少66.84万元，降低10.12%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出326.84万元,占本年支出合计的95.78%。与2016年相比，财政拨款支出减少2.71万元，降低0.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出326.84万元，主要用于文化体育与传媒（类）支出 326.84万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为326.84万元，支出决算为326.84万元，完成年初预算的100%。

详见附表。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.95万元，其中：

 人员经费69.97万元，主要包括：基本工资34.66万元、津贴补贴19.69万元、奖金15.62万元；

公用经费8.98万元，主要包括：办公费2.54万元、邮电费0.19万元、差旅费1.43万元、维修（护）费0.14万元、其他交通费用2.48万元、其他商品和服务支出1.23万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出为0的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.32万元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%。

   公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车统一归口至后勤中心管理；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，取消不必要的公务接待。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0.26万元、0.26万元。与2016年相比，收、支总计各减少14.74万元，减少98.27%。其中，支出情况为：

 2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算100%。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，2017年本单位组织对部门整体进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款115万元，自评覆盖率达到100%。对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，自评覆盖率达到17.39%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：北雀欢歌文化艺术节财政预算支出进度高于95%，当年支出总计19.94万元，资金使用率达到99.7%。台账健全并由专人归档，艺术节活动资金发放到位。“红歌嘹亮”歌唱比赛、“舞动柳北”红舞大赛、“书香柳北”书画摄影展三大板块活动效果显著，辖区各界文化氛围浓厚，文化水准较上一界大大提高，广受辖区人民群众热爱，进一步推进本区文化事业发展，提升社会满意度。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出8.98万元，比2016年增加0.7万元，增长8.45%，增加原因是增加了工作人员。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额94.50万元，其中：货物支出94.50万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。