柳州市柳北区 政 协2017年度部门决算

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第一部分：柳州市柳北区政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区政协2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区政协概况

一、主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协全体会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以政协名义召开的专题协商会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

2.民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、部门决算单位构成

政协机关内设1个办事机构，3个专门委员会，即办公室、提案法制委员会、经济科技联谊委员会、文史文教卫体委员会。人员编制在柳北区机关行政编制中调剂，现实有行政11人。

第二部分：柳州市柳北区政协2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计321.76万元，支出总计321.76万元,与2016年相比，收、支分别增加38.34万元；分别增长13.53%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计307.46万元，其中财政拨款收入307.20万元，占比99.91%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0.26万元，占比0.09%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出总计307.93万元，其中基本支出246.93万元，占比80.19%；项目支出61.00万元，占比19.80%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算307.33万元、307.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加39.55万元，增长14.77%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出307.20万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加39.55万元，增长14.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出307.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出307.20万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为307.20万元，支出决算为307.20万元，完成年初预算的100%。即：一般公共服务（类）。年初预算为307.20万元，支出决算为307.20万元，完成年初预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出246.93万元，其中：

 人员经费218.10万元，主要包括：基本工资74.11万元、津贴补贴62.08万元、奖金81.91万元；

公用经费28.84万元，主要包括：办公费3.52万元、印刷费0.02万元、邮电费1.11万元、差旅费0.55万元、培训费3.88万元、工会经费2.72万元、其他交通费用16.35万元、其他商品和服务支出0.69万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.05万元，下降77.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与去年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少4.82万元，下降100%；原因是按照《柳北区本级机关公务用车管理办法》规范公务用车管理；公务接待费支出决算增加0.77万元，增长19.74%，原因为正常公务来访接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出1.16万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2017年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出1.16万元。主要用于接待兄弟城区政协来访考察、联谊交流。经核查，2017年共接待国内来访团组6个，来宾78人次，陪同人员13人次。

   八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳北区政协没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无此类数据。与2016年情况相同。

九、2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对“委员培训费”，1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款19万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果

2017年举办政协常委培训班一期，课程安排丰富紧，使委员对适应经济发展新常态，找准履职方向，起到积极作用；举办委员讲堂三次，充分展示了委员的风采，达到委员之间交流、实现合作共享的效果，在委员中好评率高达90%以上。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出28.84万元，比2016年增加10.19万元，增长54.64%，主要原因是：2017年发放行政编制人员公车改革补贴的经济科目从人员经费(津贴补贴)调整到机关运行经费(其他交通费用)且增加人员及购置办公用品。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额5.25万元，其中：货物支出5.25万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市柳北区政协.XLS