柳州市柳北区总工会
2017年度部门决算说明
目 录
第一部分：柳州市柳北区总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市柳北区工会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分：名词解释
第一部分：柳州市柳北区总工会概况
一、主要职能
1.指导柳北区各基层工会工作。
2.通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。
3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.负责工会理论政策研究，为各基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5.协助基层单位党组织管理工会主要领导干部，领导柳北区工会直属单位的工作；监督检查柳北区工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况以及离退休干部管理工作；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责柳北区工会干部的培训工作。
6.协助区委和区人民政府做好全国、全区、全市劳模的推荐、评选和管理工作，负责全国全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选工作。负责柳北区劳模的经常性管理工作。
7.负责柳北区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究、制定，兴办和管理职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8.承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
柳州市柳北区总工会是柳北区各基层工会组织的领导机关。柳北区工会在区委和柳州市总工会的领导下开展工作。柳北区总工会为一级预算单位，内设4个机构，即党组书记办公室、会计核算中心、帮扶中心以及综合办公室。
第二部分：柳州市柳北区工会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计31.31万元，支出总计31.31万元,与2016年相比，收、支分别增加-3.6万元；分别增长-10.31%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入合计31.08万元，其中财政拨款收入31.05万元，占比99.90%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0.04万元，占比0.1%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计31.05万元，其中基本支出30.05万元，占比96.78%；项目支出1万元，占比3.22%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总决算31.05万元、31.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3.64万元，降低10.49%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
本部门2017年度财政拨款支出31.05万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少3.64万元，降低10.49%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出31.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.05万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为31.05万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的 100%。其中：
1.一般公共服务（类）。 年初预算为31.05万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的 100%。详见附表。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30.05万元，其中：
人员经费26.77万元，主要包括：基本工资9.05万元、津贴补贴7.17万元、奖金10.56万元；
公用经费3.27万元，主要包括：办公费0.81万元、邮电费0.11万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.02万元、工会经费0.32万元、其他交通费用1.8万元。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度未发生“三公”经费的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，没有考察团来访需要接待。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.04万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100%,主要原因是没有考察团来访需要接待。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2017年度政府基金预算财政拨款收入总决算0万元、支出总决算0万元。与2016年相比，收、支总计不变。
详见附表。
九、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元，自评覆盖率达到100%。
（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：劳模专项活动支出0.4万元，完成年初预算的100%，主要用于劳模体检、劳模疗休养、劳模慰问。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。首先，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。其次，在项目实施过程中对劳模日常加深了解，对各项劳模活动使用的资金和开展情况进行自评并形成报告。然后，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出3.27万元，比2016年增加1.91万元，增长140.44%，增长原因:公务用车改革，对在编人员补贴交通费。
（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额1.45万元，其中：货物支出1.45万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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桂公网安备 45020502000017号