第二部分：柳州市柳北区 妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计106.30万元，支出总计106.30万元,与2016年相比，收、支分别增加13.35万元；分别增长14.47%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计80.10万元，其中财政拨款收入65.98万元，占比82.37%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入14.13万元，占比17.64%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计79.47万元，其中基本支出12.71万元，占比15.99%；项目支出66.77万元，占比80.02%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算77.05万元、77.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.6万元，增长7.84%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2017年度财政拨款支出66.05万元,占本年支出合计的83.11%。与2016年相比，财政拨款支出增加5.68万元，增长9.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出66.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.05万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为66.05万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.    一般公共服务（类）。 年初预算为66.05万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的 100%。

详见附表。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12.71万元，其中：

 人员经费10.88万元，主要包括：基本工资3.76万元、津贴补贴3.21万元、奖金3.91万元；

公用经费1.83万元，主要包括：办公费0.36万元、差旅费0.35万元、工会经费0.14万元、其他交通费用0.9万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与去年同期一致。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2016年相比同期一致。

 详见附表。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况否理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

一是整合资源，各级妇联组织与综治部门共同参与创新社会管理的工作，积极配合区法院做好家事审判改革试点工作，进一步拓展了妇女儿童维权服务平台。

二是常态化开展“百万妇女学法律，弘扬法制促和谐”大行动。以“妇女之家”、“儿童家园”为平台，深入社区乡村及学校开展“十万妇女学法律”法律知识讲座、“家庭教育微课堂”等维权普法宣传活动，大力宣传《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《未成年保护好》等法律法规，通过宣传，使他们知法、懂法、守法、护法，学会并敢于拿起法律武器保护自己的合法权益，唤起社会对妇女工作的支持和关心，进而营造有益妇女发展的良好社会氛围和更好地预防未成年犯罪。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出1.83万元，比2016年增加0.17万元，增长10.24%，增加原因上级外出会议、培训增加。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0.65万元，其中：货物支出0.65万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市柳北区妇女联合会.XLS