目    录

第一部分：柳北区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区应急管理局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳北区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区应急管理局概况

一、主要职能

组织编制应急总体预案和规划，指导应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担应对重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

二、部门决算单位构成

柳北区应急管理局是柳北区人民政府工作部门，为正科级。

管理的下属单位有：柳北区森林防灭火指挥中心，为副科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳北区应急管理局2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收支情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳北区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计143.70万元，支出总计122.20万元,与2018年相比，收、支分别增加76.86万元、55.36万元；分别增长114.99%、82.82%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计143.70万元，其中财政拨款收入132.20万元，占比92.00%；其他收入11.50万元，占比8.00%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计122.20万元，其中基本支出107.75万元，占比88.18%；项目支出14.45万元，占比11.82%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算132.20万、132.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.58万元，增长42.73%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算81.35万元。

（一）财政拨款收入、支出决算情况。

部门2019年度财政拨款收入132.20万元，占本年收入合计的92.00%。与2018年相比，财政拨款收入增加65.36万元，增长97.78%。

部门2019年度财政拨款支出122.20万元，占本年支出合计的85.04%。与2018年相比，财政拨款支出增加55.36万元，增加82.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出122.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.45万元，占3.64%；农林水支出38.28万元，占31.33%；灾害防治及应急管理支出79.46万元，占65.02%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出107.75万元，其中：

人员经费95.30万元，主要包括：基本工资33.01万元、津贴补贴29.17万元、奖金33.12万元；

公用经费12.45万元，主要包括：办公费1.07万元、手续费0.01万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.49万元、劳务费0.03万元、工会经费1.67万元、其他交通费用6.82万元、其他商品和服务支出1.37万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.57万元，完成预算的445.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的518.18%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：工作需要，上级等外地单位来访，开展工作督查、交流等工作，按标准、规范进行公务接待。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.02万元，增长3.64%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长3.64%。

无因公出国（境）费支出的主要原因是无因公出国（境）工作；无公务用车购置及运行费支出的主要原因是无公务车辆；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待事项增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车购置0辆。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内公务接待支出0.57万元。主要用于接待上级等外地单位督查、交流工作组。2019年共接待国内来访团组5个、来宾24人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计均持平。其中，支出情况为：2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算、预算持平。

九、2019年度重要预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织了对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。包括：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评（项目名称为安全生产宣传教育经费，预算数为5万元）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门预算绩效支出情况理想，达到绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出12.45万元，比2018年增加5.68万元，增长83.90%，增长原因：机构改革后，单位人员数量增多。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额9.08万元，其中：货物支出4.56万元、工程支出0.00万元、服务支出4.52万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。