目    录

第一部分：中共柳州市柳北区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市柳北区委统战部2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳州市柳北区委统战部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市柳北区委统战部概况

一、主要职能

（一）党外干部选拔、培养工作。召开党外干部经验座谈交流会，做好党外干部培养工作；

（二）统战工作培训。召开区、镇（街道）、村（社区）三级统战、民族、宗教、侨务、对台等干部思想政治、基层统战业务培训，统战机关干部参加自治区党委、柳州市委统战部组织的业务培训等；

（三）统战工作宣传（统战、民族、宗教、侨务、对台）。购买办公用品、文印资料费等；

（四）开展走访、看望、慰问重点统战对象（港澳台侨、非公、高知等代表人士）工作；

（五）做好各类报刊的订阅工作；

（六）着力抓好非公经济代表人士（包括创二代）、知识分子等重点统战对象的教育、引导、培训工作，为促进地方经济发展，社会稳定和谐，多做争取人心，凝聚力量的事；

（七）选派工商联机关干部参加柳州市、自治区组织的业务培训；

（八）组织部分柳北辖区非公企业负责人、区工商联会员到全国知名高校培训，增进与各地工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

（九）加强调研走访，指导基层商会评选自治区“六有”、“十有”先进商会；

（十）做好柳北区工商联会员发展、宣传工作。

二、部门决算单位构成

柳北区委统战部为行政单位，属一级预算单位，无下级预算单位。根据上述职责，统战部即设置统战部（工商联）办公室、统战部副部长办公室、工商联主席办公室、统战部部长办公室。

第二部分：中共柳州市柳北区委统战部2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共柳州市柳北区委统战部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计175.43万元，支出总计175.43万元,与2018年相比，收、支分别增加38.63万元；分别增长28.2%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计170.4万元，其中财政拨款收入170.4万元，占比100%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计172.89万元，其中基本支出114.42万元，占比66.2%；项目支出58.47万元，占比33.8%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算170.4万元、170.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加49.8万元，增长41.2%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算170.4万元。

（一）财政拨款收入、支出决算情况。

部门2019年度财政拨款收入170.4万元，占本年收入合计的100%。与2018年相比，财政拨款收入增49.8万元，增加41.2%。

部门2019年度财政拨款支出170.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增49.8万元，增加41.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出170.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.4万元，占97.7%；工业和信息产业监管支出4万元，占2.3%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出114.42万元，其中：

人员经费101.86万元，主要包括：基本工资35.29万元、津贴补贴29.26万元、奖金37.3万元；

公用经费12.56万元，主要包括：办公费2.04万元、差旅费0.95万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.48万元、工会经费1.81万元、其他交通费用6.92、其他商品和服务支出0.11万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.11万元，下降52.4%，其中：公务接待费支出决算减少0.11万元，下降52.4%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类工作安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此类工作资产购置计划；公务接待费支出减少的主要原因是根据工作实际情况，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0.10万元。主要用于柳北区民宗局接待民族团结专项工作上级考察组费用。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计无变化。

九、2019年度预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2019年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：2019年获得区财政预算下拨3万元专项资金，用于柳州市柳北区委统战部工作。走访、看望、慰问重点统战对象（港澳台侨、非公、高知等人士），选取有代表性的40人，发放慰问品/慰问金。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出12.56万元，比2018年增加0.56万元，增长4.7%。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。