目    录

第一部分：柳北区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分柳北区人民政府办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳北区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理市人民政府和市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同意审批。

（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。

（六）督促检查区人民政府各部门对市人民政府、市人民政府办公室各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况，及时向区人民政府领导同志报告。

（七）协助区人民政府领导同志组织处理需要区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。

（十）负责区政务服务、政府信息公开工作，指导、协调全区政务服务、政府信息公开、政务公开工作。负责推进行政审批项目集中办理,组织区级各职能部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项;协调、规范和监督管理各部门在区政务服务中心的政务服务工作；制定并组织实施区政务服务中心管理规则。推进区、街道、社区三级政务服务网络建设。对全区行政审批事项实行目录管理；受理行政审批的相关投诉。

（十一）做好接待和行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。

（十二）办理区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳北区人民政府办公室汇总。由柳北区人民政府办公室本级、柳北区机关后勤服务中心构成。

第二部分：柳北区人民政府办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳北区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计3261.85万元，支出总计3261.85万元,与2018年相比，收、支分别减少405.93万元；分别减少11.07%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计3114.39万元，其中财政拨款收入3112.38万元，占比99.94%；其他收入2.01万元，占比0.06%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计3155.14万元，其中基本支出687.45万元，占比21.79%；项目支出2467.69万元，占比78.21%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算3158.41万元、3158.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加267.83万元，增长9.27%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算3111.38万元。（一）财政拨款收入、支出决算情况。

部门2019年度财政拨款收入3111.38万元，占本年收入合计的99.90%。与2018年相比，财政拨款收入增220.8万元，增加7.64%。

部门2019年度财政拨款支出3109.24万元，占本年支出合计的98.55%。与2018年相比，财政拨款支出增218.66万元，增加7.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3109.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2501.61万元， 占80.46%； 农林水（类）支出607.63万元，占19.54%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出687.45万元，其中：

人员经费630.96万元，主要包括：基本工资198.56万元、津贴补贴154.75万元、奖金275.5万元、绩效工资2.14万元；

公用经费56.49万元，主要包括：办公费9.6万元、手续费0.01万元、差旅费4.78万元、维 修（护）费0.44万元、劳务费9.38万元、工会经费11.27万元、其他交通费用18.77万元、其他商品和服务支出1.87万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为167.52万元，支出决算为240.64万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为222.8万元；公务接待费支出决算为17.84万元。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了预算69.46万元用于购买公务用车。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加96.6万元，增长67.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加92.32万元，增长70.75%；公务接待费支出决算增加4.28万元，增长31.56%。

公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是购置公务用车；公务接待费支出增长的主要原因是扶贫检查接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算222.8万元，占92.59%；公务接待费支出决算17.84万元，占7.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出222.8万元。其中：公务用车购置支出为69.46万元；公务用车运行支出153.34万元。主要用于公务用车购置。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置7辆，财政拨款的公务用车保有量为65辆。

3.公务接待费支出17.84万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出17.84万元。主要用于扶贫检查接待。2019年共接待国内来访团组20个、来宾193人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

对2019年4个大类的扶贫项目开展了绩效自评，涉及扶 贫专项资金650.44万元。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

完成了预期绩效目标，项目无偏离绩效目标情况。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出41.43万元，比2018年减少8.91万元，减少17.7%，减少原因：部门人员减少，开支相应减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆65辆，其中：执法执勤用车65辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置7辆，财政拨款的公务用车保有量为65辆。

第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基- 20 - 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回 的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三 公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括- 21 - 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。