目    录

第一部分：柳北区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区委宣传部2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳北区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区委宣传部概况

一、主要职能

统筹协调全区意识形态、新闻出版、精神文明建设、对外宣传等工作。

二、部门决算单位构成

柳北区委宣传部是区委组成部门，内设区委文明办，下设区互联网研究中心，为行政编制机构。

第二部分：柳北区委宣传部2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：柳北区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计553.52万元，支出总计553.52万元,与2018年相比，收、支分别增加12.49万元；分别增加2.2%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计553.52万元，其中财政拨款收入522.98万元，占比94%；其他收入9.3万元，占比1.68%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计540.13万元，其中基本支出97.92万元，占比18%；项目支出442.21万元，占比81.87%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算522.98万元、522.98万元。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算495.98万元。

（一）财政拨款收入、支出决算情况。

部门2019年度财政拨款收入522.98万元，占本年收入合计的94.48%。与2018年相比，财政拨款收入增加23.11万元，增加4.41%。

部门2019年度财政拨款支出552.98万元，占本年支出合计的99.90%。与2018年相比，财政拨款支出增加53.11万元，增加9.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出552.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441万元， 占79.74%；资源勘探信息等支出47.54万元，占8.59％；文化旅游体育与传媒支出28.97万元，5.23％，信息安全建设、机关服务（类）35.47万元，占6.41％。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出97.92万元，其中：

人员经费86.37万元，主要包括：基本工资29.03万元、津贴补贴22.59万元、 奖金32.65万元；

公用经费11.55万元，主要包括：办公费1.36万元、差旅费1.33万元、劳务费0.11万元、工会经费1.53万元、其他交通费用4.74万元、其他商品和服务支出0.86万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.12万元，完成预算的54％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.12万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.03万元，增加33.33％，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与2018年决算数相同；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与2018年决算数相同；公务接待费支出决算增加0.03万元，增加33.33％。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.12万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。2019年共接待国内来访团组2个、来宾15人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算27万元、25万元。其中，支出情况为：

资助国产影片放映10万元，占40％， 其他国家电影事业发展专项资金支出15万元，占60％。

九、2019年度预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2019年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款221万元，自评覆盖率达到100%。

    （二）绩效评价结果

绩效评价结果显示：2019年的项目资金涉及新华社、中新社、广西日报、柳州日报、柳州晚报、南国今报、柳州电视台等媒体战略合作，以及对经济社会发展报道和乡村建设、核心价值观等重点工作的重点报道。其中战略合作资金支出221万元，

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出8.36万元，比2018年减少1.63万元，减少16%。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额72.48万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。