柳州市柳北区督查绩效办

2020年度部门决算

目 录

第一部分：督查绩效办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：督查绩效办2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：督查绩效办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：督查绩效办概况

一、主要职能

（1）研究拟订督查和绩效考评政策措施，起草督查和绩效考评规范性文件。

（2）统筹规划柳北区督查和绩效考评工作，拟订工作方案并组织实施，推进督查和绩效考评融合发展，推进督查和绩效考评体制机制改革。

（3）负责上级党委、政府、柳北区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查检查。

（4）负责上级党委、政府领导同志转办及柳北区委区政府领导同志批示件和交办事项的督办反馈，负责群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的查办工作。负责涉及市委、区委工作的市党代表、区党代表，市人大代表、区人大代表，市政协委员、区政协委员有关建议、提案、议案落实情况的查办工作。

（5）负责对柳北区督查和绩效考评工作进行业务指导。

二、部门决算单位构成

柳北区委区政府督查和绩效办为行政单位，在职在编人数4人，财政局供养人员4人。

第二部分：督查绩效办2020年部门决算报表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元                                                   

第三部分：督查绩效办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计153.02万元，支出总计152.62万元,与2019年相比，收、支分别增加59.22万元；分别增长63.4%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计153.02万元，其中财政拨款收入153.02万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计153.02万元，其中基本支出153.02万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算153.02万元、153.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加59.22万元，增长64.3%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算153.02万元。

（一）财政拨款收入、支出决算情况。

部门 2020 年度财政拨款收入 153.02 万元，占本年收入合计的100%。与 2019 年相比，59.22万元，增长64.3%。

部门 2020 年度财政拨款支出152.62万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，59.22万元，增长64.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出457.87万元。主要用于以下方面：，一般公共服务（类）支出152.62万元， 占33%； 政府办公厅（室）相关机构支出10.56万元，占2.3%；行政运行支出1.01万元，占0.2%；一般行政事务管理9.54万元，占2%；其他共产党事务支出142.07万元，占31%；行政运行支出142.07万元，占31%；

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出143.08万元，其中：

人员经费140.84万元，主要包括：基本工资5.04万元、津贴补贴4.23万元、 奖金131.56万元、伙食补助费0、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险缴费0、职业年金缴费0、其他社会保障缴费0、其他工资福利支出0、 离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金0；

公用经费2.24万元，主要包括：办公费0.48万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0.25万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0.18万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费用1.05万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0.28万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.52万元，增加470%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增加470%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务接待费支出增加的主要原因是接待自治区绩效考评年终核验组检查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于0。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆, 本年公务用车购置0辆。

3.公务接待费支出0.0553万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.0553万元。主要用于接待自治区绩效考评年终预核验1次，共6人。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度无政府基金预算财政拨款。

九、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

1.项目名称：开展绩效考评社会评价宣传工作经费50000元

（1）项目内容简介：按照市委督查绩效办要求开展2020年度绩效考评社会评价宣传工作。

（2）立项依据：上级文件要求，关于印发《柳州市2019年度社会评价意见建议整改工作方案》的通知。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出2.24万元，比2019年减少6.67万元，减少397%，增（减）原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.45万元，其中：货物支出0.45万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）, 2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年公务用车购置0辆。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。