第三部分：柳州市柳北区科技局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计871.48万元，支出总计871.48万元,与2019年相比，收、支分别减少134万元；分别减少13%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计155.79万元，其中财政拨款收入147.09万元，占比94.41%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入8.7万元，占比5.59%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计143.49万元，其中基本支出50.54万元，占比35.22%；项目支出92.95万元，占比64.78%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算854.75万元、854.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少130.86万元，降低13.27%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算147.09万元。

（一）财政拨款收入、支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入147.09万元,占本年收入合计的94.41%。与2019年相比，财政拨款收入减少140.87万元，减少48.91%。

本部门2020年度财政拨款支出131.94万元,占本年支出合计的91.95%。与2019年相比，财政拨款支出减少146.02万元，减少52.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出131.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出130.39万元，占98.82%。一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出1.55万元，占1.18%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出50.54万元，其中：

  人员经费45.32万元，主要包括：基本工资14.49万元、津贴补贴12.7万元、奖金18.13万元；

公用经费5.22万元，主要包括：办公费0.78万元、差旅费0.11万元、工会经费0.53万元、其他交通费用3.33万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数为零的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年没有发生支出。与上年相等。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。与去年无增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，经费支出决算数均为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元，与上年相等。

九、2020年度重要预算绩效情况说明

（一）重要预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2020年本单位共组织对4个项目进行了绩效评价，主要包括：实施本级科技项目；培育高新技术企业，发展辖区众创空间，资助科技成果转化等科技创新体系建设；实施本级科普计划项目；实施科普基础设施建设项目。共涉及预算资金130.39万元，自评覆盖率达100%。

（二）项目经费由柳北区财政局核算中心统一核算管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照柳北区印发有关文件、通知精神执行。

1. 科技行政管理费。委托第三方开展项目结题和中期检查工作，签订委托协议。

2.科技创新体系建设经费。根据柳州市发展新动能工作要求：①新增18家高新技术企业；②1家市级众创空间升级为国家级级众创空间③完成10件重大科技成果转化；④举办创新创业大赛以及其他；

4. 科普示范基地建设。培育本级科普示范基地2家。

5. 科普实施建设与维修。拨付科普宣传栏经费到各村（社区）和学校。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0.97万元，比2019年增加4.03万元，减少80.06%。主要原因为节约开支。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。