柳州市柳北区劳动保障监察大队

2020年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区劳动保障监察大队2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳北区劳动保障监察大队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

柳州市柳北区劳动保障监察大队主要职能是宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、单位机构设置情况

柳州市柳北区劳动保障监察大队，为参照公务员法管理事业单位, 在职在编人数16人。单位内设四个科室，分别为办公室、信访接待室、两网化管理办公室和执法监察室。

第二部分：柳州市柳北区劳动保障监察大队2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2020年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据。

第三部分：柳州市柳北区劳动保障监察大队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入378.56万元，其中本年收入378.56万元, 较2019年度决算数减少93.70万元，下降19.84%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入378.56万元，为财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少93.70万元，下降19.84%，主要原因是：政策性项目减少。

2.本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）本部门2020年度总支出370.11万元，较2019年度决算数减少100.60万元，下降21.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出59.29万元：主要用于两网化”社区协查、协办员市级补贴资金，较2019年度决算数增加10.07万元，增长20.46 %，主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出271.01万元，主要用于行政运行、聘用人员经费、养老保险、职业年金支出，较2019年度决算数减少112.02万元，下降29.25%，主要原因是：政策性项目减少。

3.卫生健康支出21.64万元，较2019年度决算数增加3.45万元，增长18.97%，主要原因是：缴费基数变动;增加防疫支出。

4.住房保障支出18.17万元，较2019年度决算数减少4.98万元，下降27.41%，主要原因是：缴费基数变动;

5.其他支出0.00万元，较2019年度决算数减少5.14万元，下降100.00%，主要原因是：本部门2020年没有其他收入，也没有其他支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.62万元，支出决算为370.11万元，完成年初预算的123.94%。较2019年度支出决算数减少93.70万元，下降19.84%。其中：

（一）2011002一般公共服务（一般行政管理事务）支出年初预算为0.00万元，支出决算为59.29万元，主要用于：两网化”社区协查、协办员市级补贴资金。

2013202 一般公共服务（一般行政管理事务）支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元，主要用于：规范党员组织生活经费。

（二）2080101社会保障和就业（行政运行）支出年初预算为161.91万元，支出决算为190.74万元，完成年初预算的117.81%，主要用于：在职人员工资，办公经费。

2080105 社会保障和就业（劳动保障监察），支出年初预算为65.82万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的68.55%，主要用于：“两网化”社区协查、协办员本级补贴资金。

2080501 行政事业单位养老支出（行政单位离退休）支出年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.00%，主要用于：退休费。

2080505 行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出年初预算为20.91万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的103.01%，主要用于：养老保险单位部分。

2080506 行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）支出年初预算为10.45万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的103.06%，主要用于：职业年金单位部分。

（三）2100410 卫生健康支出（突发公共卫生事件应急处理）支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.66万元，主要用于：疫情防控补贴。

2101101 卫生健康支出（行政事业单位医疗）支出年初预算为10.45万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的102.49%，主要用于：医疗保险单位部分。

2101103 卫生健康支出（公务员医疗补助）支出年初预算为10.55万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的78.39%，主要用于：公务员医疗补助。

（四）2210201 住房保障支出（住房公积金）支出年初预算为15.68万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的115.88%，主要用于：住房公积金单位部分。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出263.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出233.97万元，主要包括：基本工资48.18万元、津贴补贴42.73万元、 奖金73.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.54万元、职业年金缴费10.77万元、职工基本医疗保险缴费10.71万元、公务员医疗补助缴费8.27、住房公积金18.17万元。

（二）对个人和家庭的补助支出2.83万元，主要包括：退休费2.83万元。

（三）商品和服务支出26.23万元，主要包括：办公费11.51万元、手续费0.02万元、 水费0.14万元、电费0.73万元、差旅费0.34万元、培训费0.01万元、工会经费1.77万元、其他交通费用11.61万元、其他商品和服务支出0.10万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算为0.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是：2020年无接待任务。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元，年初无预算。

本部门公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出26.23万元，比2019年减少0.24万元，下降0.91%。主要原因是：合理节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无国有资产则在相关的资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

我部门对柳州市柳北区劳动保障监察大队开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出370.11万元，预算资金执行率123.94%，已达成预期指标。

其中对“劳动保障监察执法工作经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1.03万元，预算资金执行率51.50%，已达成预期指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。