柳州市第三十三中学

2020年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市第三十三中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市第三十三中学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市第三十三中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第三十三中学概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。负责学校教育教学业务的具体管理，根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在上级部门的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。按照上级有关部门的规定，负责对本校义务教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。完成实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务活动。

二、部门决算单位构成

柳州市第三十三中学2020年度部门决算是一级核算单位，无下级预算单位。

设有校长室、副校长室、书记室、教务处、政教处、总务处、财务室、教师办公室。

第二部分：柳州市第三十三中学2020年部门决算报表

详见公开附表。

第三部分：柳州市第三十三中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1104.63万元，支出总计1104.63万元,与2019年相比，收、支分别增加43.32万元；分别增长3.92%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1076.87万元，其中财政拨款收入1060.33万元，占比98.46%；其他收入16.54万元，占比1.54%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计1060.27万元，其中基本支出904.79万元，占比85.34%；项目支出155.47万元，占比14.66%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算1087.60万元、1087.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加27.65万元，增长2.54%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算1060.23万元。（一）财政拨款支出决算情况

部门 2020年度财政拨款支出 1060.23万元，占本年支出合计的 100%。与 2019年相比，财政拨款支出增27.55万元，增加2.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 1060.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.82万元， 占0.08%；公共安全（类）支出0.05万元，占 0.005%；教育（类）支出778.95万元，占 73.47%；卫生健康（类） 支出100.06万元，占 9.44%；社会保障和就业（类）支出119.82万元，占 11.30%；住房保障（类）支出60.53万元，占 5.71%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出904.76万元，其中：

人员经费893.98万元，主要包括：基本工资254.31万元、津贴补贴134.37万元、 奖金115.00万元、绩效工资56.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.19万元、职业年金缴费37.63万元、职工基本医疗保险缴费34.80万元、公务员医疗补助缴费56.86万元、其他社会保障缴费3.16万元、住房公积金60.53万元、其他工资福利支出0.84万元、 退休费54.49万元、生活补助1.10万元、其他对个人和家庭的补助2.10万元。

公用经费10.78万元，主要包括：办公费0.01万元、电费1.80万元、专用材料费0.05万元、劳务费0.24万元、工会经费8.11万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是节约开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市第三十三中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市第三十三中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、2020年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我校组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1060.23万元，自评覆盖率达到 100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况（部门决算报表财决附03表的第3列）

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是事业单位，无此项内容支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

本单位无国有资产占用情况。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。