柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年度部门决算

目   录

第一部分： 柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

按照上级部门下达的任务，开展集体土地上的征地拆迁工作与国有土地上的房屋征收工作

二、部门决算单位构成

柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心是柳州市柳北区人民政府综合管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，作为柳北区征地拆迁和房屋征收工作机构。纳入决算只有柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心本级。

第二部分： 柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1005.95万元，其中本年收入1005.95万元, 较2021年度决算数增加376.5万元，增长59.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入158.76万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加40.28万元，增长34%，主要原因是：2022年在职在编人员五险一金统一在各单位缴纳。

2.政府性基金预算财政拨款收入847.19万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加336.22万元，增长65.8%，主要原因是：城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算数持平，主要原因是：无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算数持平，无增减变动。

7.          使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2022年度总支出1005.95 万元，其中本年支出1005.95万元, 较2021年度决算数增加376.5万元，增长59.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.03万元：主要用于一般行政管理事务。较2021年度决算数增加0.03万元，2021年基数为0，主要原因是：年中追加指标，用于订购报纸支出。

2.社会保障和就业支出（类）24.43万元：主要用于行政事业单位养老支出23.83万元、其他社会保障就业支出0.59万元。较2021年度决算数增加24.43万元，2021年基数为0，主要原因是：2021年社保缴费统一在柳北区人社局，2022年各单位自行缴费。

3.卫生健康支出（类）15.02万元：主要用于行政运行1.92万元、行政事业单位医疗13.09万元。较2021年度决算数增加15.02万元，2021年基数为0，主要原因是：2021年医保缴费统一在柳北区人社局，2022年各单位自行缴费。

4.城乡社区支出（类）958.87万元：主要用于城乡社区管理事务。较2021年度决算数增加356.36万元，增长56.61%，主要原因是：未纳入年初预算，为上级预算文件支出。

5.住房保障支出（类）7.61万元：主要用于住房公积金支出。较2021年度决算数增加7.61万元，2021年基数为0，主要原因是：2021年住房公积金统一在柳北区人社局缴纳，2022年各单位自行缴纳。

6.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

8.          预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算数持平，无增减变动。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出158.76 万元，较2021年度决算数增加40.28万元，增长34%。其中：基本支出158.73万元，项目支出0.03万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.83 万元，支出决算为158.76 万元，完成年初预算的93.48%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。主要原因：年中追加指标，用于一般行政管理事务。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.39万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的102.73%。主要原因：年中追加指标，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的104.16%。主要原因：年中追加指标，用于机关事业单位职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的61.46%。主要原因人员变动。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。无增减变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的95.2%。主要原因人员变动。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的87.37%。主要原因人员变动。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为118万元，支出决算为111.68万元，完成年初预算的94.64%。主要原因财政资金紧缺，未及时安排支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的65.94%。主要原因人员变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.73万元，其中：人员经费147.18万元，主要包括：基本工资37.8万元、津贴补贴26.99万元、奖金2.61万元、绩效工资32.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.81万元、职业年金缴费8.02万元、职工基本医疗保险缴费7.14万元、公务员医疗补助缴费5.87万元、其他社会保险缴费0.67万元、住房公积金7.61万元、 对个人和家庭的补助1.82万元、；公用经费11.55万元，主要包括：邮电费1.35万元、工会经费1.92万元、其他交通费用8.28万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出145.36万元，完成年初预算的99.49%。产生预决算差异的原因是：财政资金紧缺，未及时安排支出。

（二）商品和服务支出11.55万元，完成年初预算的53%。产生预决算差异的原因是：财政资金紧缺，未及时安排支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.82万元，完成年初预算的94.79%。产生预决算差异的原因是：财政资金紧缺，未及时安排支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出847.19万元，较2021年度决算数增加336.22万元，增长65.8%。其中：基本支出0万元，项目支出510.97万元。

本部门2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为847.19万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为847.19万元。主要原因未纳入年初预算，为上级预算文件支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，主要原因是2022年无接待任务。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，原因是2022年无接待任务。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年， 柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心   、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，原因是2022年无接待任务。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出11.55万元，比年初预算数减少10.24万元，降低46.99%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 、资产运行维护支出减少 、信息系统运行维护支出减少 、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等，比2021年增加0.68万元，增长6.26 %。主要原因是：本年度各项支出分类更细致。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额258.73万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.65万元，。授予中小企业合同金额258.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额258.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金169.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出169.83万元，政府性基金预算支出0万元。

部门评价情况。共组织对“一般公共预算”进行了部门评价，涉及一般公共预算支出169.83万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0.11万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

规范党员组织生活经费项目自评综述：全年预算数0.11万元，执行数0.0288万元，执行率为26.18%，自评得分为92.62 分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因上级无拨款，未能拨付资金。下一步改进措施：加强与财政部门之间沟通协调，多方积极筹措资金。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。