柳州市柳北区总工会

2022年度部门决算

目   录

第一部分：柳州市柳北区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区总工会2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区总工会概况

一、主要职能

   （一）柳北区总工会指导柳北辖区工会工作。

   （二）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

   （三）对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

   （四）研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责柳北区总工会干部的培训工作。

   （五）协助区委和区人民政府做好全国、全区、全市劳模的推荐、评选和管理工作，负责全国全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选工作。

   （六）负责柳北区劳模的经常性管理工作。

   （七）负责柳北区总工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

   （八）承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市柳北区总工会的汇总决算报表由1个单 位构成。其中行政单位1个，行政单位是柳州市柳北区总工会机关本级。

第二部分：柳州市柳北区总工会2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区总工会2022年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入82.63万元，其中本年收入82.63万元, 较2021年度决算数增加8.41万元，增长11.33%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入82.63万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加8.41万元，增长11.33%，主要原因是：基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2022年度总支出82.63万元，其中本年支出82.63万元, 较2021年度决算数增加8.41万元，增长11.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出51.50万元：主要用于群众团体事务、组织事务。较2021年度决算数减少13.96万元，下降21.33%，主要原因是：群众团体事务支出减少。

2.社会保障和就业支出25.42万元，主要用于行政事业单位养老支出、就业补助支出。较2021年度决算数增加16.66万元，增长190.18%，主要原因是：行政事业单位养老支出增加，就业补助支出增加。

3.卫生健康支出3.72万元，主要用于行政事业单位医疗，较2021年决算数增加3.72万元，增长100%。主要原因是：行政单位医疗和公务员医疗补助增加。

4.住房保障支出 1.98万元，主要用于住房改革支出，较21年决算数增加1.98万元，增长100%。主要原因是：住房公积金增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

    6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出82.63万元，较2021年度决算数增加8.41万元，增长11.33%。其中：基本支出43.90万元，项目支出38.73万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.94万元，支出决算为82.63万元，完成年初预算的114.86%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为29.16万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的108.78%。主要用于：人员经费开支。

    （二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为22万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的38.23%。主要原因：受疫情和财库影响，未能按时开展活动，及时支出费用。

    （三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.32万元。主要原因：该预算为自治区劳模及困难职工专项补助款，属追加预算，故年初无预算。

    （四）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。主要原因：该预算为追加预算，用于规范党员组织生活经费，故年初无预算。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.77万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的114.06%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.89万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的113.76%。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为8.76万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的99.32%。主要用于：发放公益性岗位绩效补贴款。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.25万元。主要原因：该预算为年中追加预算，用于公益性岗位人员第一季度岗位补贴和社会保障费，故年初无预算。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.04万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的75%。主要用于：其他社会保障和就业支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.84万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的103.26%。主要用于：行政单位医疗支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.66万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的109.64%。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.83万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的69.96%。主要用于：住房公积金支出。

    三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43.9万元，其中：人员经费39.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费4.30万元，主要包括：办公费、 邮电费、差旅费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出39.16万元，完成年初预算的110 %。决算大于预算数主要原因是：工资福利支出增加。主要包括：基本工资10.75万元、津贴补贴7.09万元、奖金9.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.3万元、职业年金缴费2.15万元、职工基本医疗保险缴费1.9万元、公务员医疗补助缴费1.8万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金1.98万元。

（二）对个人和家庭的补助支出0.43万元，完成年初预算的100%。与年初数持平，无增减变动。

（三）商品和服务支出4.30万元，完成年初预算的83.50%。决算小于预算数主要原因是：印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用减少。主要包括：办公费0.49万元、邮电费0.37万元、差旅费0.17万元、劳务费0.01万元、委托业务费0.20万元、工会经费0.47万元、福利费0.15万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出0.10万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较2021年决算减少0.05万元。主要原因是控制支出，减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区总工会、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。2022年，柳州市柳北区总工会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 较2021年决算减少0.05万元，原因是控制支出，减少公务接待。国内公务接待批次0次，0人次 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费年初预算为5.15万元，支出决算数为4.30万元，完成年初预算数的83.50%。决算小于预算的主要原因是：财库紧张，除“三保”支出外，其他事项适情况开支。比2021年减少0.46万元，降低9.66%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金30.18万元，占一般公共预算项目支出总额的77.92%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性资金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，2022年项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，项目资金使用符合财政文件要求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出82.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标情况较好，绩效指标完成情况良好，时效性强，项目的实施效益较为显著，社会效益明显，服务对象满意度较高。除因受疫情、库款紧张影响外未能支付的指标外，其余绩效目标都已按照计划完成。

部门评价情况。共组织对“劳模专项经费”“厂务公开民主管理工作经费”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出30.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门较好的完成当年预算绩效目标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对5个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额30.18万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

劳模专项经费项目自评综述：全年预算数5.88万元，执行数5.45万元，执行率为92.69%，自评得分为99.27 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：指标设置不够明细化。下一步改进措施：继续探索合理设置指标，提高指标设置明细化。

公益性岗位绩效项目自评综述：全年预算数8.76万元，执行数8.7万元，执行率为99.32%，自评得分为99.93 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算设置不够精细化。下一步改进措施：强化预算编制精细化管理，提升工作精细化水平。

厂务公开民主管理工作经费项目自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

公益性岗位人员经费项目自评综述：全年预算数20.74万元，执行数10.25万元，执行率为49.43%，自评得分为92.94分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财库紧张，第二季度公益性岗位人员经费延后发放。

柳北区职工活动经费项目自评综述：全年预算数18万元，执行数4.78万元，执行率为26.55%，自评得分为83.31分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：受疫情和财库影响，部分活动未能开展，资金未支付。下一步改进措施：合理安排柳北区职工活动项目，使活动能按时按量在年度内完成。

部门整体支出自评综述：全年预算数108.73万元，执行数82.63万元，执行率为76%，自评得分为95.1 分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：受疫情和财库影响，财政资金未能及时支付。下一步改进措施：继续落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算。严格执行各项经费开支，充分发挥资金效益。

《部门整体绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。