柳州市柳北区交通运输局
2022年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市柳北区交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市柳北区交通运输局2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市柳北区交通运输局2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳北区交通运输局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；
（二）负责城区农村公路基础设施；
（三）负责辖区铁路安全工作；
（四）负责涉及道路运输、公路、水运等20项行政审批事项。
二、部门决算单位构成
柳北区交通运输局共有单位1个。其中：行政单位1个，为柳北区交通运输局，在职在编人数4，财政供养人员4人。
第二部分：柳州市柳北区交通运输局2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件：（委、局、办）2022年度部门决算公开表)
第三部分：柳州市柳北区交通运输局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入549.71万元，其中本年收入391.78万元, 较2021年度决算数减少90.41万元，下降18.74%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入241.76万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加78.06万元，增长47.68%，主要原因是：预算经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入5.51万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4.13万元，增长299.27%，主要原因是：上级主管部门转入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。
6.其他收入144.51万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加减少172.6万元，下降54.42%，主要原因是其他单位转入资金减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。
8.上年结转和结余157.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加38.13万元，增长31.82%，主要原因是：其他单位转入资金增大。
（二）本部门2022年度总支出549.71万元，其中本年支出425.12万元, 较2021年度决算数减少8.02万元，下降1.85%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.02万元：主要用于组织事务和宣传事务。较2021年度决算数减少1.37万元，下降98.56%，主要原因是：疫情平稳，宣传事务方面的项目支出有所减少。
2.社会保障和就业支出（类）11.72万元：主要用于社会保障支出。较2021年度决算数增加11.72万元。主要原因是：公务员社会保障缴费从2022年起由部门财务支出。
3. 卫生健康支出（类）55万元：主要用于公共卫生支出。较2021年度决算数增加53.37万元，上升3274.23%，主要原因是：公务员医疗补助缴费从2022年起由部门财务支出。
4. 城乡社区支出（类）7.93万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。较2021年度决算数减少58.68万元，下降88.09%，主要原因是：2022年减少工程项目支出。
5.农林水支出（类）3.44万元：主要用于扶贫项目支出。较2021年决算数减少3.69万元，下降51.75%，主要原因是扶贫项目经费支出减少。
6.交通运输支出（类）338.45万元：主要用于交通运输服务管理支出。较2021年决算数减少17.92万元，减少5.02%，主要原因是2022年交通运输服务管理工作减少，经费支出有所减少。
7.住房保障支出（类）3.56万元：主要用于住房保障支出。较2021年增加3.56万元。主要原因是：公务员住房公积金缴费从2022年起由部门财务支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）5万元：主要用于农村公路风险普查项目。较2021年增加5万元。主要原因是2022年新增农村公路风险普查项目。
9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。
10.年末结转和结余124.59万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加减少44.25万元，下降26.2%，主要原因是：其他单位转入资金减少。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出241.76万元，较2021年度决算数增加240.37万元，增长17292.8%。其中：基本支出78.01万元，项目支出163.74万元。
本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.19万元，支出决算为241.76万元，完成年初预算的160.96%。其中：
( 一)一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。该事项年初无预算，后城区本级追加资金。主要用于一般行政管理事务。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.94万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的原因公务员基本养老保险2022年由部门财务支出。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.47万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的原因公务员职业年金2022年由部门财务支出。主要用于：机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费用支出。
（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.07万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的原因是保险基数调整。主要用于：其他社会保障和就业支出。
（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为48.3万元，该项目年初无预算，为本级追加资金。决算数大于预算数的原因是增加疫情项目支出。主要用于：疫情项目支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.38万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于预算数的原因是2022年行政单位医疗从城区本级追加预算。主要用于：机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费用支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.07万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的原因是2022年行政单位医疗补助从单位财务支出，城区本级追加预算。主要用于：公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.42万元。该项无年初预算，城区本级调整追加预算2.42万元。主要用于工程项目支付。
（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为53.65万元，支出决算为56.04万元，完成年初预算的104.45%。支出决算大于年初预算原因为城区本级追加资金用于交通运输行政运行。主要用于交通运输行政运行事项。
（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.15万元。该项目无年初预算，后城区本级追加资金。主要用于其他公路水路支出。
（十三）铁路运输（类）铁路安全（款）年初预算为3万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的29%。支出决算小于年初预算的原因是铁路安全整改项目需城区支付资金减少。主要用于铁路安全隐患整治。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.21万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的68.33%。支出决算小于年初预算的原因为本年度在编人员住房公积金基数调整。主要用于在编人员住房公积金缴费支出。
（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元。本项目年初无预算，后城区本级追加资金。主要用于农村公路隐患排查。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.01万元，其中：人员经费70.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出70.17万元，完成年初预算的107.09%。支出决算大于年初预算原因是2022年社会保障支出从单位财务支出。
（二）对个人和家庭的补助0.82万元，完成年初预算的100%。
（三）商品和服务支出7.03万元，完成年初预算的74.39%。支出决算小于年初预算原因是商品和服务支出减少。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门2022年度政府性基金支出5.51万元，较2021年度决算数减少61.1万元，下降91.72%。其中：基本支出0万元，项目支出5.51万元。
本部门2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，该项目年初无预算。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：经费支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区交通运输局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年，柳州市柳北区交通运输局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出7.03万元，比年初预算数减少2.42万元，降低25.6%。主要原因是：节约开支。比2021年减少1.68万元，降低19.28%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额47.4万元，其中：政府采购货物支出0.058万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.34万元，授予中小企业合同金额47.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金163.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2022年度“道路（水路）运输管理”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初项目资金预算数为2.16万元，全年执行数为2.16万元，资金执行率100%，项目总体执行情况较好，能按照指定的计划完成，预算的绩效目标的也基本实现，无论是取得经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分99.2分，等级为优，达成预期指标。
组织部门整体支出绩效自评。其中，涉及一般公共预算支出241.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，大部分指标达到年初设定的年度绩效指标值，柳北区交通运输局整体支出绩效评价结果为：一等级（达成预期指标）。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2.16万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
公路养护项目自评综述：全年预算数2.16万元，执行数2.16万元，执行率为100%，自评得分为99.2分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关文档：
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号