柳州市柳北区信访局

2022年度部门决算

目    录

第一部分：柳北区信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区信访局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳北区信访局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区信访局概况

一、主要职能

（一）负责处理群众向区委、区政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

（二）负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向区委、区政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（三）负责督办重要信访案件，承办上级部门向区委、区政府转送、交办和区委、区政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向镇、街道和职能部门交办、转办、移送信访事项。

（四）负责办理群众向区政府提出信访事项复查的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（五）协调、检查、指导全区信访工作，组织信访干部教育培训工作。

（六）负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共柳北区委区政府信访局，无二层单位，在编人数3人。

第二部分：柳北区信访局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：柳北区信访局2022年度部门决算公开表)

第三部分：柳北区信访局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入87.52万元，其中本年收入84.59万元, 较2021年度决算数增加35.64万元，增长72.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入84.59万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加35.64万元，增长72.80%，主要原因是：收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无数据。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无数据。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无数据。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无数据。

8.年初结转和结余2.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.07万元，下降41.40%，主要原因是：前一年度的资金有使用。

（二）本部门2022年度总支出87.52万元，其中本年支出84.59万元, 较2021年度决算数增加35.64万元，增长72.80%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）67.21万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出，较2021年度决算数增加18.26万元，增长37.30%，主要原因是：支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）9.49万元：主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出，较2021年度决算数增加9.49万元，增长100%，主要原因是：增加了社会和就业科目支出。

3.卫生健康支出（类）5.18万元：主要用于行政事业单位医疗支出，较2021年度决算数增加5.18万元，增长100%，主要原因是：增加了卫生健康科目支出。

4.住房保障支出（类）2.72万元：主要用于住房改革支出，较2021年度决算数增加2.72万元，增长100%，主要原因是：增加了住房保障科目支出。

5.结余分配0万元，较2021年度决算数增加0，增长0%。

6.年末结转和结余2.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.03元，增加1%，主要原因是：信访救助等经费开支。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出84.59万元，较2021年度决算数增加35.64万元，增长72.80%。其中：基本支出61.44万元，项目支出23.15万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.94万元，支出决算为84.59万元，完成年初预算的76.25%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为53.70万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的43.11%。主要用于信访工作专项经费、大接访工作经费以及信访及涉法涉诉救助资金开支。决算数小于预算数主要原因：信访救助开支减少以及其他项目经费略有节约。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为40.38万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算109.11%，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.28万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算119.32%，主要用于机关单位基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.64万元，支出决算为3.15万元，主要用于机关单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.06万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算66.66%，主要用于其他社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.58万元，决算支出为2.78万元，完成年初预算107.75%，主要用于行政单位医疗支出；公务员医疗补助（项）年初预算为2.33万元，决算支出为2.40万元，完成年初预算103%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.96万元，决算支出为2.72万元，完成年初预算68.69%，主要用于住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出57.24万元，其中：人员经费50.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费6.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他个人和家庭的补助支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出55.44万元，完成年初预算的111.15%。产生预决算差异的原因是：由于工资调整。

（二）商品和服务支出5.40万元，完成年初预算的79.65%。产生预决算差异的原因是：公用经费有所节约。

（三）对个人和家庭的补助支出0.60万元，完成年初预算的103.45%，产生预决算差异的原因是：信访救助案件增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳北区信访局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳北区信访局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.12元，支出决算为0.10万元，完成预算的83.33%，比上年增加0.10万元，主要原因是自治区级领导到柳北区督查调研信访积案工作。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算。公务用车运行支出0万元，年初无预算。

2022年，柳州市柳北区信访局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0  万元。

（三）公务接待费支出0.10万元，完成年初预算的83.33%，比上年增加0.10万元，原因是自治区级领导到柳北区开展督查调研信访积案工作。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出5.40万元，比年初预算数减少1.38万元，减低20.35%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性经费支出。比2021年减少0.84万元，降低13.46%。主要原因是：落实过紧日子，要求压减一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2.7944万元，其中：政府采购货物支出0.345万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.444万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0  辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的87.35%。本部门2022年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“信访及涉法涉诉救助资金”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。本部门2022年度未委托项目给第三方机构开展绩效评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110.94万元，政府性基金预算支出0万元。本部门2022年度未委托项目给第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，信访及涉法涉诉救助资金项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：预算编制测算还不够准确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施：一是结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，确保预算科学合理。二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。