2022年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市柳北区工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市柳北区工业和信息化局2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市柳北区工业和信息化局2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳北区工业和信息化局概况
一、主要职能
（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。
（二） 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
（三）监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全区煤、电、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。承担全区工业和信息化固定资产投资管理。按规定权限审批和备案工业固定资产投资项目。
（五）负责指导全区工业和信息化产业企业开拓市场，指导全区工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作。指导全区承担产业转移有关工作。
（六）负责全区中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订中小企业发展相关规划和政策措施并组织实施，推动农产品加工业发展。负责中小企业服务平台规划和建设。开展促进乡镇企业发展的相关工作。
（七）负责全区工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。
（八）负责全区能源工业的行业管理工作，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟定并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区、柳州市工业绿色发展政策和规划。组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
（九）负责全区国防科技工业的综合协调和管理，承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理。负责民用爆炸物品生产企业的安全生产及监督管理,指导工业行业安全生产管理，指导重点工业企业排查治理安全生产隐患，协助相关部门开展应急管理工作，参与重特大安全生产事故的调查、处理。
（十）指导工业领域技术创新和技术进步。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。推动工业创新机制建设，打造技术创新平台。推动新兴产业发展。
（十一）负责工业领域信息化发展工作，拟定相关规划、政策并组织实施。
（十二）指导全区工业和信息化领域人才队伍建设。
（十三）与区市场监督管理局的职责分工。区工业和信息化局主管盐业工作，制定盐业产业政策，负责工业盐管理，配合落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，主要负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。
二、部门决算单位构成
2022 年度柳州市柳北区工业和信息化局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1 个，事业单位1个。行政单位是柳州市柳北区工业和信息化局机关本级；事业单位是：柳州市柳北区工业投资项目服务中心
第二部分：柳州市柳北区工业和信息化局2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件：柳州市柳北区工业和信息化局2022年度部门决算公开表)
第三部分：柳州市柳北区工业和信息化局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入3401.12万元，其中本年收入3388.58万元, 较2021年度决算数减少3283.15万元，下降49.21%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3379.58万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3208.11万元，下降48.7%，主要原因是：2022年废钢产业扶持政策调整，对企业的补助减少，财政资金紧张，落实过“紧日子”要求。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入9万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少74.62万元，下降89.24%，主要原因是：因为2021年市工信局下达了危险化学品搬迁改造“以奖代补”资金71.12万元到我辖区，款项已于2021年支付。
8.上年结转和结余12.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少9.62万元，下降43.41%，主要原因是：业务增加，使用历年结余款项。
（二）本部门2022年度总支出3401.12万元，其中本年支出3396.37万元, 较2021年度决算数减少3271.03万元，下降49.06%。支出具体情况如下：
1.资源勘探工业信息等支出3177万元，主要用于制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出，对企业的补助，较2021年度决算数减少3421.84万元，下降51.86%，主要原因是：2022年废钢产业扶持政策调整，对企业的补助减少。
2.卫生健康支出174.2万元，主要用于公共卫生，较2021年度决算数增加105.64万元，增长154.08%，主要原因是：支付新冠肺炎疫情防疫医疗物资款项和支付职工医疗保险费用。
3.社会保障和就业支出35.54万元：主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险款项。较2021年度决算数增加35.54万元，增长100%，主要原因是：社保纳入预算一体化系统支付，会计科目调整。
4.住房保障支出9.63万元：主要用于缴纳职工住房公积金款项。较2021年度决算数增加9.63万元，增长100%，主要原因是：职工公积金款项纳入预算一体化系统支付，会计科目调整。
5.年末结转和结余4.75万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少21.33万元，下降81.79%，主要原因是：部门业务增加，使用以前年度资金款项。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出3379.58万元，较2021年度决算数减3208.11万元，下降48.7%。其中：基本支出239.14万元，项目支出3140.44万元。
本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.56万元，支出决算为3379.58万元，完成年初预算的382.5%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.81万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的298%。主要原因：人员增加，社保基数调整，用于单位基本养老保险缴费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的299%。主要原因：人员增加，社保基数调整，用于职业年金缴费。
（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的762.5%。主要原因：会计科目记账调整，人员增加，社保基数调整，用于其他社会保障和就业支出缴费。
（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算155.18万元，完成年初预算的100%，主要原因：疫情防控经费没纳入年初预算，用于支付采购新冠肺炎疫情应急医疗防护物资。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的94.5%。主要原因：基数调整，用于行政医保缴费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的253.33%。主要原因：会计科目记账调整，人员增加，社保基数调整，用于公务员医疗补助缴费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：会计科目记账调整。
（九）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，主要原因：新增项目，为2022年柳北区规上工业企业信息员奖励。
（十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为61.5万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的96.3%，主要原因是财政资金紧张，落实过“紧日子”要求。。
（十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的69.2%。主要原因是财政资金紧张，落实过“紧日子”要求。
（十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为320万元，支出决算为166万元，完成年初预算的51.86%，主要原因是由于财政资金紧张，导致部分应支付款项未能如期支付。166万主要包含了支付2021年新增规模以上工业企业奖补160万以及付2021年支持服装产业奖补6万元。
（十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为83.24万元，支出决算为115.72万元，完成年初预算的139.02%，主要原因是人员二层事业单位人员增加，主要用于二层事业单位的工资福利、奖励性绩效、日常办公经费等费用。
（十四）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2796.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是废钢产业奖补未纳入年初预算，为年中追加项目费用。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的164.6%。主要原因：人员增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出239.14万元，其中：人员经费224.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费14.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出221.44万元，完成年初预算的119.9%。主要原因：编制人员增加，区财政根据人员工资福利变动情况调整下达资金。
（二）商品和服务支出14.21万元，完成年初预算的70.38 %。主要原因：财政资金紧张，落实过“紧日子”要求。
（三）对个人和家庭的补助3.49万元，完成年初预算的129.74%。主要原因：编制人员增加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
柳北区工业和信息化局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况柳北区工业和信息化局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%，比上年增减（减少）0.03万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年比无增减变动。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年比无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年比无增减变动。柳北区工业和信息化局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%， 比上年减少0.03万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门2022年度机关运行经费支出14.21万元，比年初预算数减少5.98万元，降低29.62%。主要原因是：节约日常办公经费开支，比2021年增加6.24万元，增长78.29%。主要原因是：人员编制数量增加，办公设施设备购置经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.08万元。授予中小企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3140.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出3379.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体执行情况较好，能按照指定的计划完成，预算的绩效目标的也基本实现，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，达成预期指标。
部门评价情况。共组织对“新增规模以上工业企业奖励”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3379.58 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位预算编制科学，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，对11个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3140.44万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
部门整体支出自评得分为98分，全年预算数3140.44万元，执行数3140.44万元，执行率100%。自评得分为98 分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目涉及跨年度支付，同时因财政紧张，部分款项未能及时支出。下一步改进措施：进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制各项费用支出。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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