柳州市柳北区后勤中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市柳北区后勤中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区后勤中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳北区后勤中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区后勤中心概况

一、主要职能

1.公共机构节能工作：公共机构节能宣传、培训、节能改造工作，推广新能源电动汽车基础设施建设工作。

2.党政机关公务用车管理工作：公务用车平台管理及软件维护、车辆维修、购买保险、油料管理。

3.党政机关办公用房管理工作：绘制办公用房平面图、制定分配方案、监督管理。

4.房屋维修工：行政中心大楼（胜利路12-8号）、胜利综合服务中心（北雀路98号）、民政局大楼（广雅路26号)、自然资源局、市场监督管理局。

5.物业管理工作：奥联物业股份有限公司、柳州市恒泰物业服务有限责任公司。

6.会议保障工作：101会议室、107会议室、318会议室。

7.通讯保障、消防安全管理工作：行政中心大楼（胜利路12-8号）、胜利综合服务中心（北雀路98号）、民政局大楼（广雅路26号)、自然资源局、市场监督管理局。

8.党委、人大、政府政协机关文印工作

9.水、电管理工作：行政中心大楼（胜利路12-8号）、胜利综合服务中心（北雀路98号）、民政局大楼（广雅路26号)、自然资源局、市场监督管理局。

10.机关食堂管理工作

11.四家班子领导交办的其他工作

二、部门决算单位构成

柳北区机关后勤服务中心，全额事业单位,在职在编人数23人，财政供养人员23人。

第二部分：柳州市柳北区后勤中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区后勤中心2022年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区后勤中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1541.08万元，支出总计1422.65万元,2021年度总收入947.2万元，支出总计946.82万元，较2021年度决算数收入增加593.88万元，增加39%。支出增加475.83万元，增加33%，收入具体情况如下：

1.政府性基金预算财政拨款收入0元。

2.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.其他收入0万元与2021年持平。

6.使用非财政拨款结余0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.上年结转和结余0万元与2021年持平。

（二）本部门2022年度总支出1422.65万元，其中本年支出1422.65万元, 较2021年度决算数增加475.83万元，增加33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1422.65万元：主要用于政府大楼维修维护的支出，较2021年度决算数增加475.83万元，增加33 %，主要原因是：经费增加。

2.城乡社区支出0万元，与2021年持平。

3.农林水支出0万元，与2021年持平。

4.金融支出0万元，与2021年持平。

5.其他支出0万元，与2021年持平。

（三）结余分配0万元。

（四）年末结转和结余0.0742万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出470.6万元，较2021年度决算数减少476.22万元，减少50%。其中：基本支出201.01万元，项目支出3002.35万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出470.6万元，年初预算为479.2万元，支出决算为470.6万元，完成年初预算的98.2%。其中：

（一）20103 其他政府办公厅（室）及相关机构事务本年支出1422.5万元，主要用于：基本支出351.92万元，项目支出1070.58万元。

2010303机关服务本年支出1406.22万元，主要用于：基本支出335.63万元，项目支出1070.58万元。

20132一般行政管理服务支出决算为0.15万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出383.6万元，产生预决算差异的原因是：财政资金紧张，没有按时足额发放补贴。

（二）商品和服务支出1111.77万元。

（三）对个人和家庭的补助支出4.64万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区后勤中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为110.7万元，比2021年增加61.4万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算71.3万元，公务接待费支出决算0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，与2021年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳北区国库集中支付中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车.

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，与2021年决算持平，无增减变动。2022年，柳州市柳北区国库集中支付中心开支财政拨款的公务用车保有量为54辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度部门机关运行经费支出0万元，比 2021年增加 0万元，增长0 %，增（减）原因我单位是事业单位，无此项内容支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 54 辆，其中：机要通信用车20 辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车13辆；其他用车21 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。