柳州市柳北区旧城改造服务中心（柳州市柳北区园林绿化管理所）2022年度单位决算

目   录

第一部分：柳州市柳北区旧城改造服务中心（柳州市柳北区园林绿化管理所）概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分柳州市柳北区旧城改造服务中心（柳州市柳北区园林绿化管理所）2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分柳州市柳北区旧城改造服务中心（柳州市柳北区园林绿化管理所）2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区旧城改造服务中心（柳州市柳北区园林绿化管理所）概况

一、主要职能

推动城中村改造实施工作发展，为城中村及土地熟化项目提供规划建设方案及实施细则，维护公共绿地养护，负责编制柳北区各个城中村改造实施方案及土地熟化项目方案并上报市政府审批；负责柳北区公共绿地养护，绿化建设等工作，负责对辖区内单位庭院、居住小区等的附属绿地的修剪、砍伐、移植进行指导、监督、检查工作。

二、单位机构设置情况

㈠中心领导室

宣传和彻执行党的路线、方针、政策，抓好党员干部队伍的建设，监督党员切实履行义务。组织开展对柳北区旧城改造及绿化工作。

㈡办公室

做好各类信息的收集与反馈工作，做好上传下达，及时完成各种文字材料，以及有关党建管理，档案保管，宣传报道的工作。

㈢城改办股

推动城中村改造实施工作发展，为城中村及土地熟化项目提供规划建设方案及实施细则，维护公共绿地养护，负责编制柳北区各个城中村改造实施方案及土地熟化项目方案并上报市政府审批。

㈣养护股

负责对辖区内的绿化养护树木进行日常维护修剪、砍伐，有偿砍伐修剪及突发事件的处理。

㈤计财股

执行国家有关法律、法规和财务规章制度，合理编制单位预算，如实反映单位的财务状况。建立健全财务制度，提高资金使用效益，加强国有资产的管理，对单位的经济活动进行财务控制和监督。

第二部分：柳州市柳北区旧城改造服务中心（柳州市柳北区园林绿化管理所） 2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区旧城改造服务中心（柳州市柳北区园林绿化管理所）2022年度部门决算公开表

第三部分：柳州市柳北区旧城改造服务中心（柳州市柳北区园林绿化管理所）2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入52239.17万元，其中本年收入52176.52万元, 较2021年度决算数减少27180.83万元，减少34.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3650.99万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3208.44 万元，减少46.77  %，主要原因是：单位机制改革合并，人员变动，新增项目，项目资金调增。

2.政府性基金预算财政拨款收入48525.53万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少23972.39万元，减少33.06 %，主要原因是：新增项目，项目资金调增。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0 万元，为单位单位在“财政拨款收入”。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余62.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加62.65 万元，增长100%，主要原因是：项目继续使用未执行完的资金。

（二）本单位2022年度总收入52239.17万元，其中本年收入52176.52万元, 较2021年度决算数减少27180.83万元，减少34.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.10万元：主要用于一般行政管理事务。较2021年度决算数减少1.90万元，下降95%，主要原因是：创建全国文明城市经费调减。

2.社会保障和就业支出38.55万元：主要用于事业单位退休费支出3.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.58万元，较2021年度决算数增加9.44万元，增长32.43%，主要原因是：养老保险缴费增加。

3.生健康支出20.98万元，主要用于事业单位医疗10.2万元，公务员医疗补助10.78万元，较2021年度决算数增加5.64万元，增长36.77%，主要原因是：人员变动

4.城乡社区支出51939.21万元，主要用于机关服务168.91万元，城乡社区环境卫生3063.4万元，征地和拆迁补偿支出44520.61万元，农村基础设施建设支出4004.91，较2021年度决算数减少20875.93万元，减少28.69%，主要原因是：项目资金调增。

5.住房保障支出165.43万元，主要用于棚户区改造155.44万元，单位按规定为职工缴纳的住房公积金9.99元，，较2021年度决算数减少6330.33万元，减少97.45%，主要原因是：项目资金调增。

（三）结余分配0万元。

5.年末结转和结余62.65万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加62.65 万元，增长100 %，主要原因是：项目未完工暂存资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度总收入52239.17万元，较2021年度决算数减少27180.83万元，减少34.22%。其中：基本支出250.68万元，项目支出51925.83万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.19万元，支出决算为3650.99万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，主要用于创城工作经费。

（二）行政单位离退休年初预算0万元，支出决算3.03万元，2080502 事业单位离退休年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，主要用于退休人员费用。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，主要用于单位基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，主要用于职业年金缴费。

（五）事业单位医疗年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，主要用于事业单位医疗缴费。

（六）公务员医疗补助年初预算为10.78万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，主要用于职工的医疗补助。

（七）机关服务 年初预算0万元，支出决算为168.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，主要用于基本支出。

（八）城乡社区环境卫生年初预算为103.19万元，支出决算为181.37万元，完成年初预算的178.18%，决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，项目资金调增，主要用于公共绿地、小游园、行道树的管理维护等。

（九）征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算为72497.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，新增项目，项目资金调增，主要用于征地和拆迁补偿。

（十）棚户区改造支出年初预算为0万元，支出决算为6484.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，新增项目，项目资金调增，主要用于棚户区改造。

（十一）住房公积金年年初预算为0万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，主要用单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.68万元，其中：人员经费238.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费12.63万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出226.21万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出12.28 万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出11.84万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出0.35万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出48525.53 万元，较2021年度决算数减少23972.39万元，下降33.07%。其中：基本支出0万元，项目支出48525.53万元。

本单位2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为48525.53万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出48525.53。年初预算为0万元，支出决算为48525.53万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因单位机制改革合并，人员增减变动，新增项目，项目资金调增，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、  农村基础设施建设支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算。

2022年，柳州市柳北区旧城改造服务中心（柳州市柳北区园林绿化管理所）所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（必须说明），全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度部门机关运行经费支出0万元，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车  辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.本单位未开展预算绩效管理工作。

2.绩效自评结果情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。