第三部分：柳州市第三十九中学2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入3771.73万元，其中本年收入3765.54万元, 较2021年度决算数增加1329.57万元，增长64.75%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3388.87万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1156.67万元，增长65.87%，主要原因是：人员增加，财政经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。
4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入376.67万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加267.82 万元，增长28.89%，主要原因是：学生课服及午托人数增加。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余6.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加 0万元，增长 0%，主要原因是：正常经费支出
（二）本单位2022年度总支出3771.73万元，其中本年支出3626.08万元, 较2021年度决算数增加1190.11万元，增长64.75%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.2万元：主要用于一般行政管理事务0.2万元，较2021年度决算数减少0.62万元，下降410%，主要原因是：预算减少
2.教育支出2581.39万元
3.社会保障和就业支出759.93万元
4.卫生健康支出198.45万元
5.住房保障支出86.12万元
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余145.65 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加139.46万元，增长4.25%，主要原因是：正常经费支出
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出3388.87万元，较2021年度决算数增加1154.67 万元，增长65.93%。其中：基本支出2749.15万元，项目支出639.72万元。
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2107.68万元，支出决算为3388.87万元，完成年初预算的160.78%。其中：
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。主要用于人大和管理事务。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（三）教育支出决算2344.18万元，年初预算为1315.73，完成年初预算的178.03%。差异主要原因是人员增加。
（四）社会保障和就业支出决算759.93万元，年初预算为412.12，完成年初预算的184.39%。差异主要原因是社保基数调整。
（五）卫生健康支出决算198.45万元，年初预算为230.06，完成年初预算86.26%。差异主要原因是社保基数调整。
（六）住房保障支出决算89.12万元，年初预算为149.77，完成年初预算57.50%。差异主要原因是财政经费紧张，公积金缴费缓慢。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2749.15万元，其中：人员经费2719.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费29.74万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2561.91万元，完成年初预算的135.16%。主要原因是人员增加，工资福利增加。
（二）商品和服务支出29.74万元，完成年初预算的70.71%。主要原因是支出费用减少。
（三）对个人和家庭的补助支出157.50万元，完成年初预算的92.57%。主要原因是支出费用减少。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
柳州市第三十九中学2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第三十九中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的**%，全年使用财政拨款安排柳州市第三十九中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。2022年柳州市第三十九中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
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