第三部分：柳州市第二十八中学2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入1605.78万元，其中本年收入1538.91万元, 较2021年度决算数增加326.32万元，增长26.91%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1412.19万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加299.18万元，增长26.88%，主要原因是：学生人数和教师工资较2021年有增加，因此财政拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无经营收入。
6.其他收入126.72万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加27.14万元，增长27.25%，主要原因是：我单位的课后服务和午托管理费有所增加。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少1.93万元，下降100%，主要原因是：我单位今年无使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余66.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加20.3万元，增长43.59%，主要原因是：2021年之前年度支出预算未执行完毕，结转到2022年度使用的资金增加。
（二）本单位2022年度总支出1605.78万元，其中本年支出1530.82万元, 较2021年度决算数增加330.76万元，增长27.56%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出0.56万元：主要用于一般行政管理事务办公费。较2021年度决算数增加0.1万元，增加21.73 %，主要原因是本单位办公费支出增加。
2.公共安全支出0.03万元：主要用于一般行政管理事务办公费。较2021年度决算数增加0.03万元，增加100%，主要原因是本单位办公费支出增加。
3.教育支出1043.26万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备采购，较2021年度决算数增加148.3万，增加16.57%，主要原因是2022年度学生人数和教师工资增加。
4.社会保障和就业支出223.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，较2021年增加78.91万元，增长54.56%，主要原因是2021年度工资收入暨2022年社会保障缴费基数增长。
3.卫生健康支出104.06元，主要用于事业单位医疗和公务员补助，较2021年增加8.53万元，上升8.93%，主要原因：2022年提高了单位医疗保险缴费基数。
4.住房保障支出40.76万元，主要用于缴纳住房公积金，比2021年减少23.73万元，减少36.79%，主要原因是2022年住房公积金没有交完整年度。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少61.02万元，减少100%，主要原因是：2021年计划的资金延迟到2022年实施使用。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出1412.19万元，较2021年度决算数增加299.18万元，增长26.88%。其中：基本支出1152.46万元，项目支出259.73万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1035.19万元，支出决算为1412.19万元，完成年初预算的136.42%。其中：
（一）教育支出年初。预算为628.06万元，支出决算为1043.26万元，完成年初预算的166.11%。主要用于单位及教职工工资福利支出、商品和服务支出。由于本年度学生和教师岗位晋升教师人数较2020年有增加，导致支出增加。
（二）社会保障和就业支出。年初预算为215.9万元，支出决算为223.53万元，完成年初预算的103.53%。主要原因主要用于本年度在职教职工基本养老保险缴费，由于教职工缴费基数提高相应增加，导致支出增加。
（三）卫生健康支出。年初预算为119.67万元，支出决算为104.06万元，完成年初预算的86.96%。主要用于退休老师的春节慰问费发放，属一次性追加预算“老龄卫生健康事务（春节慰问）”项目款。
（四）住房保障支出。年初预算为71.56万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的56.96%。主要用于本年度在职教职工住房公积金缴费，由于2022年度公积金没有缴完导致支出减少。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.19万元，其中：人员经费1136.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费15.96万元，主要包括工会经费。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1037.36万元，完成年初预算的114.43%。产生预决算差异的原因是：教职工工资增加，导致支出增加。
（二）商品和服务支出15.96万元，完成年初预算的78.16%。产生预决算差异的原因是：办公经费开支减少。
（三）对个人和家庭的补助99.14万元，完成年初预算的134.17%。产生预决算差异的原因是：退休人数增加退休费相应增加，导致支出增加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
柳州市第二十八中学2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第二十八中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排柳州市白露中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因公务用车购置费支出公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因公务用车购置费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年柳州市第二十八中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元.
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元，原因是我单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号