第三部分：柳州市第十九中学2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入1357.32万元，其中本年收入1352.97万元, 较2021年度决算数增加225.93 万元，增长19.97%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1276.66万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加265.02万元，增长26.2%，主要原因是：人员增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。
6.其他收入76.3万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加7.2万元，增长10.42%，主要原因是：课后服务费上交及时。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余4.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少46.3万元，下降91.41%，主要原因是：预算执行及时。
（二）本单位2022年度总支出1357.32万元，其中本年支出1351.44万元, 较2021年度决算数增加225.93万元，增长19.67%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）0.05 万元：主要用于其他公共安全。较2021年度决算数增加0.05 万元，增长100%，主要原因是：公共安全教育增加。
2.教育支出（类）998.25万元：主要用于普通教育。较2021年度决算数增加214.16万元，增长27.31%，主要原因是：加大教育投入。
3.社会保障和就业支出（类）219.37万元：主要用于行政事业单位养老支出。较2021年度决算数增加89.53万元，增长68.95%，主要原因是：人员增加。
4.卫生健康支出（类）97.19万元：主要用于行政事业单位医疗和老龄卫生健康事务。较2021年度决算数减少9.62万元，下降9%，主要原因是：公务员医疗补助减少。
5.住房保障支出（类）36.58万元：主要用于住房改革支出。较2021年度决算数减少21.04万元，下降36.52%，主要原因是：未能按月缴费。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
7.年末结转和结余5.89万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1.54万元，增长35.4%，主要原因是：预算执行滞后。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出1276.66万元，较2021年度决算数增加265.02万元，增长26.2%。其中：基本支出1042.61万元，项目支出234.05万元。
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为966.04万元，支出决算为1276.66万元，完成年初预算的132.15%。其中：
（一）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。预决算差异主要原因是追加预算。主要用于公共安全教育支出。
（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为573.42万元，支出决算为893.02万元，完成年初预算的155.74%。预决算差异主要原因是追加预算。主要用于工资福利及公用经费支出。
（三）教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30.45万元。预决算差异主要原因是追加预算。主要用于伙食补助、助学金等支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为82.16万元，支出决算为83.83万元，完成年初预算的102%。预决算差异主要原因是追加预算。主要用于离退休人员生活补助发放。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.29万元，支出决算为87.76万元，完成年初预算的100.54%。预决算差异主要原因是养老基数调高。主要用于实名编与控制数人员养老缴费。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.65万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的100.66%。预决算差异主要原因是年金基数调高。主要用于实名编与控制数人员年金缴费。
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的70.33%。预决算差异主要原因是基数调整。主要用于实名编与控制数人员工伤、失业保险缴费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.56万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的83.95%。预决算差异主要原因是基数调整。主要用于实名编与控制数人员医疗保险保险缴费。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.04万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的93.06%。预决算差异主要原因是基数调整。主要用于实名编与控制数人员公务员医疗补助缴费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.47万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的55.87%。预决算差异主要原因是公积金未能按月缴费。主要用于实名编与控制数人员住房公积金缴费。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.61 万元，其中：人员经费1028.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费13.96万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出918.22万元，完成年初预算的110.82%。预决算差异主要原因是工资薪级正常晋升。
（二）商品和服务支出13.96 万元，完成年初预算的78.6%。预决算差异的主要原因是预算执行有滞后。
（三）对个人和家庭的补助支出110.43万元，完成年初预算的92.22%。预决算差异的主要原因是预算执行有滞后。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
柳州市第十九中学2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第十九中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排，柳州市第十九中学所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，柳州市第十九中学1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
机关运行经费支出情况。2022年度部门机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0 %。我单位是事业单位，无此项内容支出。
（二）政府采购支出情况说明。
柳州市第十九中学2022年度无政府采购支出，故无数据情况说明。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号