第二部分：柳州市第十五中学2022年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
（详见附件：柳州市第十五中学2022年部门决算公开表）
第三部分：柳州市第十五中学2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入5003.85万元，其中本年收入5176.69万元, 较2021年度决算数增加1752.99万元，增长51.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4548.5万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1470.93万元，增长48.80%，主要原因是：2022年疫情更加严峻，2022年比2021年的防疫拨款收入增加
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元
6.其他收入455.36万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加112.23万元，增长32.70%，主要原因是：学生课后服务费标准提高，学生人数增加，所以其他收入增加。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余204.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加10.59万元，增长5.42%，主要原因是：2021年部分校园工程已完成，原计划2021年结算转款，后来到了2022年才完成转款。
（二）本单位2022年度总支出5176.69万元，其中本年支出4971.72万元, 较2021年度决算数增加1558.6万元，增长43%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出0.11万元，主要用于制作公共安全教育宣传栏，较2021年度决算数增加0.11万元，增长100%，主要原因是：2021年没有这方面单独的支出，所以大幅度增长。
2、教育支出3671.42万元，主要用于初中教育支出3521.82万、其他普通教育支出149.61万，较2021年决算数增长1063.36万，增长40.8%。主要原因是学生人数增加，所以教育支出增加。
3、社会保障就业支出924.3万，主要用于养老保险缴费支出912.84万，年金缴费支出131.01万，其他保障和就业支出11.45万，较2021年决算数增加517.65万，增长133%，原因是社保缴费基数提高，新入职入编人数大幅增加。
4、卫生健康支出262.62万，主要用于事业单位医疗保险支出115.37万，公务员医疗补助147.25，较2021年决算增加33.75万，增加14.75%，其中主要原因是公务员医疗补助增加。
5、住房保障支出113.27万，主要用于住房公积金113.27万，较2021年决算数减少62.44万，下降35.53%，原因是从2022年6月开始，财政就没有吧公积金单位部分的资金拨款下来，公积金只缴纳到2022年5月，所以减少较多。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：没有使用计划
7.年末结转和结余204.97 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加2.84万元，增长1.4%，主要原因是：没有使用计划
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出4548.5万元，较2021年度决算数增加1468.93万元，增长47.70%。其中：基本支出3400.27万元，项目支出1148.23 万元。
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3400.27万元，支出决算为3400.27万元，完成年初预算的100%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3400.27万元，其中：人员经费3353.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费46.49万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3189.84 万元，对个人和家庭的补助163.93，完成年初预算,100%。
（二）商品和服务支出46.49万元，完成年初预算的100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
柳州市第十五中学2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第十五中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的**%，比上年增减（减少）0 万元，主要原因是柳州市第十五中学2022年度没有安排的“三公”经费支出安排的支出，故无数据情况说明。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少）0万元，原因是柳州市第十五中学2021年度没有安排的“三公”经费支出安排的支出，故无数据情况说明。全年使用财政拨款安排 0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。没有开支内容。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0万元，原因是2021年度没有安排的“三公”经费支出安排的支出，故无数据情况说明。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，原因是2021年度没有安排的“三公”经费支出安排的支出，故无数据情况说明。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，柳州市第十五中学所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增加（减少） 0 万元，原因是柳州市第十五中学2022年度没有安排的“三公”经费支出安排的支出，故无数据情况说明。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：柳州市第十五中学2022年度没有安排的“三公”经费支出安排的支出，故无数据情况说明
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆。单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号