柳州市柳北区住房和城乡建设局

2022年度部门决算

目   录

第一部分：柳州市柳北区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区住房和城乡建设局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）保障性住房工作：按照上级要求做好公租房及住房租赁补贴资料的审核、资料汇总、电脑录入及公租房分配等工作。

（二）物业管理工作：加强与街道、社区的沟通，指导辖区内业主、物业服务企业和业委会之间矛盾纠纷的调处工作，做好成立业主委员会监督指导工作；认真完成市住建局布置的各项工作任务。

（三）预防非职业性一氧化碳中毒工作：开展辖区内预防非职业性一氧化碳中毒的宣传和隐患排查整治工作。

（四）开展人防知识“五进”活动。结合“防灾减灾日”、“9.18”“宪法日”开展全区性的防空防灾知识宣传及演练活动；做好防空警报设施维护管理监督检查工作，认真抓好“9·18”防空警报统一试鸣工作；积极探索人口疏散地域建设新办法，加强共建双方的联系和沟通，全力做好人口疏散地域建设；加强对人防工程维护管理监督检查，在市办的帮助和指导下，积极探索人防工程维护的长效管理模式；依据人防相关法律、法规，完成《人民防空方案》编修工作。

（五）加强区属市政基础设施建设与维护管理、完善历年穿衣戴帽与光亮工程的维修及提升。

（六）区属市政城市道路的临时挖掘、占用行政审批，后续施工修复。

（七）园区报建、报监工作：继续抓好建筑施工安全生产整治工作和安全生产隐患排查治理专项行动，认真落实各项安全生产责任制和建筑施工安全技术措施，全面排查治理事故隐患，在巩固以往工作成果的基础上，着力解决当前我区建筑施工安全生产中存在的突出问题，不断提高建筑施工安全生产水平,努力控制和减少建筑施工安全事故的发生。不定期对区属建筑工程进行安全生产检查，预防伤亡事故的发生。

（八）生态环境行政许可事项：按照相关文件要求做好“建设项目环境影响评价文件”和“夜间建筑施工许可”的审批工作。

（九）创城、创卫工作：按照柳北区工作部署要求认真抓好落实。

（十）农村住房安全保障工作：为确保全区农村住房安全持续有保障，防止脱贫户因住房不安全而返贫的现象发生，切实巩固脱贫成果，建立健全农村房屋安全隐患排查协调机制，定期开展农村房屋安全隐患排查、农房修缮整治、农房安全常识宣传等相关工作。

（十一）党建工作：继续抓好党建和党员教育学习工作，全面开展组织设置、班子建设、党员管理、组织生活、载体建设、工作机制、阵地建设、基本保障、党风廉政建设、日常工作，着重开展红色物业阵地打造工作，组织柳北区住建系统“关注党员成长·激发组织活力”大培训，深入推进反腐倡廉建设,发现问题及时研究妥善解决。

（十二）社会事务的正常展开。

二、部门决算单位构成

柳北区住房和城乡建设局，直属于区人民政府，为行政编制机构，编制人数为6人。

第二部分：柳州市柳北区住房和城乡建设局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入18562.63万元，其中本年收入16866.31万元, 较2021年度决算数增加7063.35万元，增长72.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12169.54万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5821.02万元，增长91.69%，主要原因是：预算经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入17.43万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1538.57万元，下降98.88%，主要原因是：乡镇干部周转住房项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入4679.35万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加3170.97万元，增长210.22%，主要原因是：柳北区财政局征地资金户转入“两高两道”项目资金4517.72万元；市住建局转入既有住宅家装电梯2021年第二批、2022年第一批自治区财政资金89.5万元；收到转来经营性自建房安全专项整治房屋安全鉴定自治区以奖代补资金补助67.33万元；市住住建局转入2022年住房保障工作专项经费：4.8万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余1696.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1113.12万元，下降39.62%，主要原因是：上年度支出项目执行率高，结转结余资金减少。

（二）本部门2022年度总支出18562.63万元，其中本年支出12300.44万元, 较2021年度决算数增加5950.24万元，增长47.18%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.18万元：主要用于购买文件柜，较2021年度决算数减少57.85万元，下降99.69%，主要原因是：财政资金紧张，落实过“紧日子”要求。

2.社会保障和就业支出（类）817.77万元：主要用于社保支出，较2021年度决算数增加225.77万元，增长38.14%，主要原因是：2021年社保缴费统一在柳北区人社局，2022年分在各单位自行缴费。

3.卫生健康支出（类）19.09万元：主要用于医保支出，较2021年度决算数增加19.09万元，增长100%，主要原因是：2021年医保缴费统一在柳北区人社局，2022年分在各单位自行缴费。

4.城乡社区支出（类）1003.29万元：主要用于工资、工程款等项目，较2021年度决算数减少3928.79万元，下降79.66%，主要原因是：财政资金紧张，落实过“紧日子”要求。

5.住房保障支出（类）10402.61万元：主要用于公积金支出，较2021年度决算数增加5988.07万元，增长135.64%，主要原因是：2021年医保缴费统一在柳北区人社局，2022年分在各单位自行缴费。

6.灾害防治及应急管理支出（类）57.51万元：主要用于柳州市柳北区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查项目，较2021年度决算数增加57.51万元，增长100%，主要原因是：柳北区全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费。

7.年末结转和结余6262.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加4617.14万元，增长280.67%，主要原因是：上级文号需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金增加。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12169.54万元，较2021年度决算数增加5184.02万元，增长74.21%。其中：基本支出115.31万元，项目支出12054.24万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.25万元，支出决算为12169.54万元，完成年初预算的3183.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。主要用于购买文件柜。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险缴费基数调整。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整。主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

（四）社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，主要用于柳北区“三供一业”分离移交市属小区经费。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，压紧开支，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，决算数大于预算数的原因是：增加疫情项目支出。主要用于定点隔离点工作经费。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费用支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位公务员医疗补助缴费基数调整。主要用于机关事业单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.35万元，支出决算为81.43万元，完成年初预算的95.41%。决算数大于预算数的主要原因是：城区本级追加资金用于城乡建设行政运行。主要用于城乡建设行政运行事项。

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的11.37%。主要用于宣传、日常办公经费等费用。

（十一）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为786.98万元，完成年初预算的357.72%。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

（十二）住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.02万元，主要用于农村危房改造。

（十三）住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为415.85万元，主要用于新市民租房补贴、住房租赁补贴。

（十四）住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为6199.9万元，主要用于老旧小区改造。

（十五）住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3765.36万元，主要用于城镇保障性安居工程。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的66.75%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，压紧支出，主要用于机关事业单位按规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.51万元，本项目年初无预算，后城区本级追加资金。主要用于柳州市柳北区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查项目。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.3万元，其中：人员经费103.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费11.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出102.29万元，完成年初预算的99.04%。支出决算小于年初预算原因是：人员减少。

（二）对个人和家庭的补助1.14万元，完成年初预算的91.20%。主要是其他对个人和家庭的补助1.14万元。

 （三）商品和服务支出11.87万元，完成年初预算的75.56%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，落实“过紧日子”要求，压减经费开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出17.43万元，较2021年度决算数减少1749.52万元，下降99.01%。其中：基本支出0万元，项目支出17.43万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为17.43万元，支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加指标，主要用于2021年柳北区乡镇干部周转住房建设工程项目前期经费。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区住房和城乡建设局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0.13万元，主要原因是无公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年，柳州市柳北区住房和城乡建设局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为,0万元，支出决算为0万元，比上年减少0.13万元，原因是无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出11.87万元，比年初预算数减少3.84万元，降低24.44%。主要原因是：节约开支。比2021年减少1.26万元，降低9.60%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额59.27万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.61万元。授予中小企业合同金额59.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10994.11万元，占一般公共预算项目支出总额的72.97%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看本部门重视绩效管理工作，将绩效管理工作与日常工作紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出11369.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效完成情况较好。

部门评价情况。共组织对“城镇老旧小区改造”等24个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10994.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成当年预算绩效目标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对24个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额15066.85万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

城镇老旧小区改造项目自评综述：全年预算数7649.66万元，执行数6203.22万元，执行率为81.09%，自评得分为88.11分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政紧张，部分未能及时支出。

《2022年度预算项目绩效自评结果汇总表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。