目   录

第一部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1.开展疾病监测。研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障。组织实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。对突发公共卫生事件灾后疾病进行监测报告、提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估。

3.管理疾病预防控制信息系统和收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测，对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.开展健康教育、健康促进和普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

6.开展疾病预防控制工作业务与技术培训、提供技术指导、技术支持和技术服务。开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。指导和开展疾病预防控制工作绩效 考核与评估。

二、单位机构设置情况

柳州市柳北区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位, 在职在编人数36人，财政供养人员 36人。

第二部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入521.98万元，其中本年收入508.84万元, 较2022年度决算数减少91.85 万元，下降15.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入499.85万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少89.84万元，下降15.24%，主要原因是：财政资金紧张，我单位本年收入大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，我单位没有事业收入。

5.经营收入0 万元，我单位没有经营收入。

6.其他收入8.99万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少2.01万元，下降18.27%，主要原因是：由于经济形势严峻，上级下拨至我单位专项资金大幅减少。

7.          使用非财政拨款结余0万元。我单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余13.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.79万元，增长26.96%，主要原因是：2022年上级下拨专项经费较晚，所以结转至2023年使用金额有所增加。

（二）本单位2023年度总支出521.98万元，其中本年支出500.42万元, 较2022年度决算数减少97.48万元，下降16.30%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出79.99万元：主要用于在职人员的养老、社保等保障性支出。较2022年减少0.87万元，下降1.08%，变化不大，主要原因是：目前辖区财政资金紧张，力保三保支出，基本人员支出中的社会保障和就业支出虽然较去年有所较少，但变化不大，财政也将会在国库有资金时，及时支出。

2.卫生健康支出：410.20万元，主要用于卫生健康管理事务支出，较2022年度决算数减少84.90万元，下降17.15%，主要原因是：2023年财政资金紧张，在缩减开支的政策下，各种专项资金支出大幅减少。

3.住房保障支出：9.66万元，为我单位在职人员住房公积金收入支出。较2022年减少12.29万元，下降55.99%，主要原因是：目前辖区财政资金紧张，力保三保支出，待有库款，财政会及时安排住房保障支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余21.56万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加8.42万元，增长64.08%，主要原因是：本年度上级下拨艾滋病慢病示范区创建经费至我单位基本户，下拨时间较晚，因此专项经费结转至以后年度使用，相较于2022年，有所增长。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出499.85万元，较2022年度决算数减少89.84万元，下降15.24%。其中：基本支出447.85万元，项目支出52万元。

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.42万元，支出决算为499.85万元，完成年初预算的88.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出。年初预算为78.94万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的101.33%，主要原因是年内度社保基数调增，导致实际支出大于预算数。社会保障和就业支出主要用于我单位在职人员的养老和会保障就业等人员保障支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为447.01万元，支出决算为350.71万元，完成年初预算的78.46%，主要原因内度内财政资金紧张，很多专项支出和人员报账经费未能结算，导致决算数低于预算数。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的161%。主要原因：我单位年初预算未配备有基本公共卫生服务支出，年度内我单位按要求使用上级下拨的重点地方防治、食品安全风险监测、学生常见病监测等专项资金开展工作。

（四）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的942%。主要原因是：我单位年初预算未配备有重大公共卫生服务支出，年度内我单位按要求使用上级下拨的慢性病综合防控示范区创建、居民慢性病营养监测等专项资金开展工作。

（五）行政事业单位医疗。年初预算48.92万元，支出决算31.54万元，完成年初预算的64.47%。主要原因是：年度内财政资金紧张，经费未能结算，导致实际支出小于预算数。

（六）住房保障支出。年初预算39.47万元，支出决算数9.66万元，完成年初预算的24.47%。主要原因是：年度内财政资金紧张，在职人员的公积金未能及时结算缴纳，导致实际支出小于预算数。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出447.85万元，其中：人员经费442.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴其他对个人和家庭的补助等；公用经费5.70万元，主要包括：办公费、印刷费其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出435.55万元，完成年初预算的94.92%。主要原因：财政资金紧张，年度内在职人员的职业年金、住房公积金暂未支付。其中：基本工资126.04万元，津贴补贴14.29万元，绩效工资171.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.97万元，职业年金缴22.02万元，职工基本医疗保险缴费30.84万元，公务员医疗补助缴费0.43万元，其他社会保障缴费2.45万元， 住房公积金9.66万元，其他对个人和家庭的补助6.59万元。

（二）商品和服务支出5.70万元，完成年初预算的15.72%。年度内财政资金紧张，经费未能结算，同时，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约，导致实际支出大大小于预算数。其中：办公费0.30万元,手续费0.10万元，电费0.77万元，邮电费1.08万元，差旅费1.25万元，维修（护）费0.26万元，租赁费0.10万元，劳务费0.15万元，其他商品和服务支出1.68万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区疾病预防控制中心2023年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区疾病预防控制中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.43万元，完成预算的40.5%，比上年减少3.16万元，主要原因是：财政资金紧张，一些费用未能及时支付，同时，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.43万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，我单位2023年没有因公出国（境）预算和费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为6万元，支出决算为2.43万元。其中：

公务用车购置费支出预算为6万元，支出决算为2.43万元，完成预算的40.5%，比上年减少3.16万元，原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车经费开支，加强公务车用车管理，导致公务运行维护费有所减少。我单位的公务用车主要用于辖区传染病公共卫生事件应急出勤、疫苗的冷链配送、食品安全风险监测、环境卫生、农村用水样本送检等因公出行以及开展疾控业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年柳州市柳北区疾病预防控制中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.43万元，平均每辆0.81万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，我单位2023年没有公务接待的预算和费用支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额7.78万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.11万元，授予中小企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金187.97万元，占一般公共预算项目支出总额的37.61%。2023年我单位没有政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对9个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额187.97万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

慢性病综合防控示范区建设工作经费项目自评综述：全年预算数1万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。截止2023年底，累计建设健康单元110家，其中健康社区58家、健康单位10家、健康食堂10家，均达到慢病示范区建设指标体系要求，项目绩效目标总体完成情况良好，具体情况如下：

数量指标：①肿瘤随访登记覆盖率，预期设定的绩效目标值为100%，实际完成情况是：辖区3家二级及以上医疗机构、13家基层医疗机构共16家单位，均开展肿瘤随访登记报告工作，肿瘤随访登记覆盖率100%。；②死因监测覆盖率，预期设定的绩效目标值为100%，实际完成情况：2023年柳北辖区3家二级及以上医疗机构、13家基层医疗机构，均开展人口死亡信息登记报告工作，死因监测覆盖率100%；③健康主题日宣传活动，预期设定的指标值为≥6次/年，年度实际完成情况：年内在“全民营养周”、“爱牙日”、“世界无烟日”、“全民健康生活方式月”、“高血压日”、“食品安全周”、“联合国糖尿病日”，开展了主题日宣传活动。④健康教育与健康促进的知识宣传，预期设定的指标值≥2篇/月，年度实际完成情况：利用“柳北疾控”微信公众号，每月发布不少于6篇关于慢性病防治知识的文章，全年发布包括慢性病防治、传染病防控、免疫规划等内容的宣传文章共309篇。⑤健康支持性环境建设，预期设定的指标值达到国家示范区建设指标要求，年度内指标完成情况国家示范区要求建设健康社区≥40个，健康学校≥10个、健康单位≥10个、健康食堂≥10个、健康公园≥3个、健康步道≥3个，我区现建设有健康社区58个、健康学校29个、健康单位10个、健康食堂11个、健康公园3个、健康步道3个，均达到预期指标。

质量指标：死因监测规范报告率，年初设定指标值≥80%，年度实际完成情况：根据《自治区卫生健康委关于印发2020年中央和自治区财政基本公共卫生服务补助资金疾病预防控制项目实施方案的通知》规定，死亡率≥6%，审核率≥99%，身份证填写完整率≥99%,死因编码准确率≥92%，同时符合以上四个条件即视为规范报告，柳北区17家医疗机构开展死因监测工作，其中14家规范报告，规范报告率为82.35%。

时效指标：年初设定的指标值是：按要求开展工作，实际完成情况：年内按要求开展慢病示范区建设工作，按时按量完成各项数量指标，死因监测工作按时按质完成各项指标，肿瘤随访按时按质完成各项指标。

成本指标：年初设定指标值≥1万元，实际完成值年初预算经费1万元，本级实拨经费1万元，因财政资金原因，支出金额为0。

社会效益指标：年初设定指标值健康素养水平逐年提高，实际完成值2023年柳北区居民健康素养调查，调查对象为辖区石碑坪镇、沙塘镇、雀儿山街道、锦绣街道、白露街道、胜利街道社区居民，共调查男性273人，女性327人，调查结果显示柳北区健康素养水平为31.3，较2022年的健康素养水平30.2，有所提高。

服务对象满意度：年初目标居民满意度≥80%，实际完成值：在2023年健康素养调查项目中，从600名调查对象中随机抽取15名对象进行项目满意度调查，均对项目工作给予很满意和比较满意，满意度为100%。

发现的主要问题及原因：一是慢病示范区建设工作技术能力有待进一步提升。我区于2012年成功创建国家级慢性病防控示范区，按照每5年进行一次复审方式，2018年已顺利通过第一轮复审，2023年进入第二轮复审阶段，考核体系及指标要求有新变动和调整，区疾控中心技术力量较单薄，特别是对于监测评估、社会影响因素状况调查等工作技术能力有待提升，需要上级给予更多指导。二是基层单位对新创健康支持性环境工作积极性不高，质量参差不齐。健康支持性环境创建与健康促进县区健康细胞指标相似，工作内容雷同，但迎检资料又有区别，部分单位认为是重复工作，不愿意申报。新创建的健康支持性环境主要为完成其它工作的定量任务，创建的水平参差不齐，整体的质量不高。

下一步改进措施：（一）建议加强慢性病综合防控示范区建设工作培训及指导。2024年是我区我区慢性示范区第二轮复审年，新的评价体系标准涉及内容多而广，基层对指标体系具体需要的迎检材料标准认知比较模糊，希望上级加强这方面培训及指导。（二）建议整合健康支持性环境创建工作。健康支持性环境创建与健康促进县区健康细胞指标内容相近，创建标准又有些不同，基层需要一项工作要准备两套迎检验收材料，建议整合起来。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。