目   录

第一部分：柳州市柳北区委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区委政法委2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区委政法委2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区委政法委概况

一、主要职能

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好维护社会稳定、平安柳北建设等工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶、禁毒、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年度柳北区委政法委的汇总决算报表由2个单 位构成。其中行政单位1个，委属非参照公务员管理事业单位 1个。行政单位是柳州市柳北区委政法委机关本级；委属非参照公务员管理事业单位是：柳州市柳北区社会治安综合事务中心。

第二部分：柳州市柳北区委政法委2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区委政法委2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区委政法委2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入995.43万元，其中本年收入985.81万元, 较2022年度决算数减少654.11万元，下降39.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入982.93万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少656.99万元，下降40.06%，主要原因是：公共安全支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算持平，无增减变动。

6.其他收入2.88万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加2.88万元，增长288%，主要原因是：上级资金拨款。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余9.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出995.43万元，其中本年支出982.93万元, 较2022年度决算数减少656.99万元，下降40.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）165.93万元：主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务。较2022年度决算数增加25.16万元，增长17.87%，主要原因是：人员变动。

2.公共安全支出（类）767.38万元：主要用于其他法院支出、其他公共安全支出。较2022年度决算数减少676.41万元，下降46.85%，主要原因是：其他公共安全支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）32.89万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加3.25万元，增长10.96%，主要原因是：社保基数变动。

4.卫生健康支出（类）12.85万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数减少4.13万元，下降24.32%，主要原因是：医保基数变动。

5.住房保障支出（类） 3.87万元，主要用于住房公积金。较2022年度决算数减少4.87万元，下降55.72%，主要原因是：住房公积金基数变动，柳北区财政资金紧张，无法按时缴纳。

6.年末结转和结余12.50万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.88万元，增长29.94%，主要原因是：上级部门下拨经费。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出982.93万元，较2022年度决算数减少656.99万元，下降40.06%。其中：基本支出215.48万元，项目支出767.44万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.83万元，支出决算为982.93万元，完成年初预算的140.86%。其中：

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.74%。决算数小于预算数的主要原因是柳北区财政资金紧张，无法按时缴纳公务员医疗补助。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为138.34万元，支出决算为143.93万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.65万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整，主要用于柳北区委政法委机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.3万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的111.08%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老保险缴费基数调整，主要用于柳北区委政法委机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险缴费基数调整，主要用于柳州市柳北区社会治安综合事务中心事业单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的122.27%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险缴费基数调整，主要用于柳北区委政法委机关缴纳的医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.98万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的24.22%。决算数小于预算数的主要原因是柳北区财政资金紧张，无法按时缴纳，主要用于柳北区委政法委机关及所属单位按规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为16.46万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于预算数的主要原因是柳州市柳北区社会治安综合事务中心人员变动。

（九）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为475.32万元，支出决算为767.38万元，完成年初预算的161.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标，主要用于其他公共安全支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用于一般行政管理事务。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.48万元，其中：人员经费201.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费13.73万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出201.75万元，完成年初预算的101.55 %。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的奖励性补贴、工资增资经费等。主要包括：基本工资49.39万元、津贴补贴40.70万元、奖金49.74万元、绩效工资12.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.66万元、职业年金缴费9.23万元、职工基本医疗保险缴费12.74万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金3.87万元。

（二）商品和服务支出13.73万元，完成年初预算的63.36%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，落实“过紧日子”要求，压减经费开支。主要包括：办公费0.41万元、手续费0.03万元、邮电费1.38万元、差旅费0.11万元、工会经费2.66万元、福利费0.35万元、其他交通费用8.70万元、其他商品和服务支出0.08万元。

 四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区委政法委2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区委政法委2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.28万元，主要原因是三公经费改革，各部门不在设立三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，柳北区委政法委、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年减少0.28万元，原因是三公经费改革，各部门不在设立三公经费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支,13.73 21.67万元，比年初预算数减少7.94万元，降低36.64%。主要原因是：财政资金紧张，落实“过紧日子”要求，压减经费开支，比2022年减少3.99万元，降低22.52%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.34万元。授予中小企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我委组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金475.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我委项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出475.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，柳北区委政法委2023年度整体支出绩效评为96.26分。

部门评价情况。共组织对“政法工作经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出475.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门当年较好完成了预算绩效目标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我委根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额475.32万元。我委主要的项目绩效自评结果情况为：

政法工作经费项目自评综述：全年预算数137.60万元，执行数109.62万元，执行率为84.49%，自评得分为98.45 分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算资金执行率低，原因是柳北区财政资金紧张，未能全部支付。下一步改进措施：总结经验，提高项目实施的合理性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。