目   录

第一部分：柳州市柳北区长塘镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区长塘镇乡村建设综合服务中心2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区长塘镇乡村建设综合服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区长塘镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

（一）宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、农机道路安全、应急管理等领域的方针、政策和法律法规。

（二）协助做好辖区内有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、农机道路安全、应急管理等领域管理工作。

（三）协助做好辖区内有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、农机道路安全、应急管理等领域相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（四）受委托履行辖区内有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、农机道路安全、应急管理等领域行政监督检查、行政处罚等职责。

（五）承办上级相关行政机关依法委托的有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、农机道路安全、应急管理等领域业务。

（六）完成有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、农机道路安全、应急管理等领域事务性工作。

（七）负责田长制事务性工作。

（八）完成镇党委、镇人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市柳北区长塘镇乡村建设综合服务中心，是柳州市柳北区长塘镇管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市柳北区长塘镇乡村建设综合服务中心2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区长塘镇乡村建设综合服务中心2023年度单位决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区长塘镇乡村建设综合服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入169.89万元, 较2022年度决算数减少47.31万元，下降21.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入169.89万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少47.31万元，下降21.78%，主要原因是：财政紧张，下拨经费减少。

（二）本部门2023年度总支出169.89万元, 较2022年度决算数减少47.31万元，下降21.78%。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出127.06万元：主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2022年度决算数减少31.6万元，下降19.92%，主要原因是：财政紧张，下拨经费减少。

2.社会保障和就业支出31.02万元：主要用于干部职工社保费支出，较2022年度决算数增加0.19万元，增长0.62%，主要原因是：工资调整，机关事业单位基本养老保险和职业年金增加。

3.卫生健康支出11.81万元：主要用于干部职工医疗保险费支出，较2022年度决算数减少6.31万元，下降34.82%，主要原因是：财政紧张，下拨经费减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出169.89万元，较2022年度决算数减少47.31万元，下降21.78%。其中：基本支出169.89万元，项目支出0万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.86万元，支出决算为169.89万元，完成年初预算的84.58%。其中：

1.城乡社区支出年初预算133.88万元，支出决算为127.06万元，完成年初预算的94.91%。主要原因为工资基数调整。主要用于：工资福利支出，商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为31.61万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的98.13%，原因为财政紧张，导致按比例提取的机关事业单位基本养老保险和职业年金减少，主要用于：干部职工社保费支出。

3.卫生健康支出年初预算为19.58万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的60.32%，原因为财政紧张，导致行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等开支减少，主要用于：干部职工医疗保险费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出169.89万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出165.94万元，完成年初预算的89.67%。产生预决算差异的原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出3.95万元，完成年初预算的29.28%。产生预决算差异的原因是：财政紧张，下拨经费减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故无数据情况说明。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。