目   录

第一部分：柳州市柳北区政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区政协2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：：柳州市柳北区政协2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区政协概况

一、主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（1）政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协全体会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以政协名义召开的专题协商会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市柳北区政协的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个，行政单位是柳北区政协机关本级。机构内设1个办事机构，3个专门委员会。

第二部分：柳州市柳北区政协2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区政协2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区政协2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入356.26万元，其中本年收入356.26万元,较2022年度决算数增加2.16万元，增长0.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入356.26万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2.16万元，增长0.61%，主要原因是：项目费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出356.26万元，其中本年支出356.26万元,较2022年度决算数增加2.16万元，增长0.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）286.87万元：主要用于政协机关事务、组织事务的支出，较2022年度决算数增加20.36万元，增长7.64%，主要原因是：人员变动，工资福利、行政运行等费用增加。

2.社会保障和就业支出45.05万元：主要用于政协机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，较2022年度决算数减少0.24万元，下降0.53%，主要原因是：行政事业单位养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出18.02万元：主要用于政协机关单位缴纳的医疗保险缴费支出，较2022年度决算数减少9.76万元，下降35.13%，主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出6.32万元：主要用于政协机关单位按规定按比例为职工缴纳的住房公积金支出，较2022年度决算数减少8.2万元，下降56.47%，主要原因是：柳北区财政资金紧张，无法按时缴纳。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度和2023年度均无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出356.26万元，较2022年度决算数增加2.16万元，增长0.61%。其中：基本支出296.06万元，项目支出60.20万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.51万元，支出决算为356.26万元，完成年初预算的86.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.65万元，支出决算为227.45万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于预算数的主要原因是：办公差旅等业务费增加、人员变动经费增加等，主要用于：工资福利支出及商品和服务支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的38.04%。决算数小于预算数的主要原因是：财政专项业务经费略有节约，主要用于：财政事务方面的专项支出。

（三）政协会议。年初预算为16.20万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的73.09%，决算数小于预算数的主要原因是：会议经费开支略有节约，主要用于：财政国库集中收付会议方面的支出。

（四）其他政协事务支出。年初预算为93.24万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的35.57%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧缺，政协事务刚性支出减少。主要用于：政协日常办公其他事务等方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为26.82万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的117.08%，决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。主要用于：本行政单位公务员基本养老保险缴费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为13.41万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。主要用于：本行政单位公务员职业年金缴费。

（七）突发公共卫生事件应急处理。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的0%，主要原因为：年中追加的项目。主要用于：支付疫情防控工作期间产生的防疫物资、办公所需用品等费用。

（八）行政单位医疗。年初预算为13.07万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的127.93%，决算数大于预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整。主要用于：本行政单位公务员基本医疗保险缴费。

（九）公务员医疗补助。年初预算为11.82万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的4.40%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金严重紧缺，未能按时全年足额缴纳公务员医疗补助部分。主要用于：本行政单位公务员医疗补助缴费。

（十）住房公积金年初预算为20.11万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的31.43%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金严重不足，未能按时全年缴纳住房公积金。主要用于：本行政单位公务员住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.06万元，其中：人员经费271.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助等；公用经费24.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出271.09万元，完成年初预算的107.15%。产生预决算差异的原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的奖励性补贴、工资增资经费等。

（二）商品和服务支出24.54万元，完成年初预算的22.97 %。产生预决算差异的原因是：财政资金紧张，落实“过紧日子”要求，压减经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出0.43万元，完成年初预算的15.99%。产生预决算差异的原因是：用于职工医疗补助以及其他对个人和家庭的补助减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议柳州市柳北区委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国人民政治协商会议柳州市柳北区委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.89万元，完成预算的96.33%，比上年增加1.34万元，主要原因是公务接待有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是2022和2023年度均无发生的因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是没有购置公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是没有购置公务用车，无运行费用产生。

2023年，柳州市柳北区政协开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.89万元，完成预算的96.33%，比上年增加1.34万元，原因是公务接待有所增加。国内公务接待批次17次，人次178次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待贵港市港南区政协13人、株洲市荷塘区政协8人、北海市海城区政协12人、灵川县政协8人、宾阳县政协9人、凤山县政协14人、岑溪市政协10人、南宁市武鸣区政协9人、来宾市兴宾区政协8人、崇左市大新县政协15人、南丹县政协宾客13人、玉林市政协宾客7人、广东连山县政协宾客12人、兴业县政协宾客10人、肇庆市端州区政协宾客7人、融安县政协9人、马山县政协14人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出24.54万元，比年初预算数减少11.64万元，降低32.17%。主要原因是：降低行政成本，比2022年减少2.58万元，降低9.51%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额5.2827万元，其中：政府采购货物支出0.5375万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.7452万元。授予中小企业合同金额5.2827万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5375万元，占政府采购支出总额的10.17%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金60.20万元，占一般公共预算项目支出总额的16.90%。从自评情况来看，我单位项目支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出60.20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年已召开政协全会1次（区政协十届三次全会）、党组中心组学习、党组会议、主席会议、支部党员大会等进行专题学习32次；通过界别、委员小组、委员联络工作站等开展履职活动33余次；组建柳北区政协“同心圆”宣讲团，搭建“委员讲堂”读书平台，举办“委员讲堂”2次；组织开展重点提案视察督办活动6次，组织“常委问政”2次；就柳北乡村振兴、特色产业发展等进行专题调研16次，委员建言献策35条；就“1+1+3”优势产业持续补链强链延链等开展调研议政9次。组成调研组就金属深加工、“一二五”产业发展等赴区内外先进地区开展专题调研，形成调研报告6篇。

部门评价情况。共组织对“会议费”“委员活动经费”“宣传工作经费”“联谊工作经费”“柳北区政协委员联络工作站经费”“学习资料费”“柳北政协文史馆建设经费”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出60.20万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，项目已基本达到预算编制的要求，较好地完成了既定的目标，自评结果良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

本部门根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额150.6345万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“柳北区政协委员联络工作站经费”项目自评综述：全年预算数7.44万元，年中调整预算数4.2万工作经费下拨至各镇（街道）联络站，执行数3.24万元用于支付街道联络站专干（兼职）工作经费，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。本部门按照《柳北区政协镇（街道）联络站建设方案》要求，下拨工作经费给9个街道、3个乡镇，用于在基层开展委员联络站工作。每个镇联络站每年工作经费不少于5000元，每个街道联络站每年工作经费不少于3000元。镇联络站专干与镇其他协办员同等待遇，街道联络站专干每人每月给予工作经费300元，均按现有发放渠道发放，街道联络站专干工作经费列入区政协财政预算。下一步改进措施：总结经验，争取项目能每年按计划完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。