第三部分：柳州市柳北区城市管理信息中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入69.8万元，其中本年收入69.8万元, 较2022年度决算数减少1.25万元，下降2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入69.8万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.25万元，下降2%，主要原因是：人员资金调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。主要原因是：本单位无政府性基金支出和收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。主要原因是：本单位无国有资本经营预算。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是：本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。主要原因是：本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。主要原因是：本单位无上年结转和结余。
（二）本单位2023年度总支出69.8万元，其中本年支出69.8万元, 较2022年度决算数减少1.25万元，下降2%。支出具体情况如下：
一般公共服务支出（类）69.8万元：主要用于人员经费支出，较2022年度决算数减少1.25万元，下降2%。主要原因是：人员资金调整。
1.社会保障和就业支出11.04万元。用于人员社保支出，较2022年度决算数减少1.25万元。减少10%，主要原因：人员资金调整。
2.卫生健康支出4.81万元。用于人员医保支出，较2022年度决算数减少0.96万元。减少17%，主要原因：人员资金调整。
3.城乡社区支出53.95万元。用于人员工资支出，较2022年度决算数增加3.41万元。增加7%，主要原因：人员资金调整。
（三）结余分配0万元。
（四）年末结转和结余0万元。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出69.8万元，较2022年度决算数减少1.25万元，下降2%。其中：基本支出69.8万元，项目支出0万元。
本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.8万元，支出决算为86.19万元，完成年初预算的81%。其中：
1.社会保障和就业支出预算为13.11万元，决算为11.04万元。完成年初预算的84%，主要原因：资金调整。
2.卫生健康支出预算为8.12万元，决算为4.81万元。完成年初预算的59%，主要原因：医保基数变更。公补减少。
3.城乡社区支出预算为58.41万元，决算为53.95万元。完成年初预算的92%，主要原因：人员工资基数变更。
4.住房保障支出预算为6.55万元，决算为0万元。主要原因：资金调整。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.8万元，其中：人员经费66.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费3.15万元，主要包括：办公费、印刷费和其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出66.64万元，完成年初预算的87%，产生预决算差异的原因是：资金调整。
（二）商品和服务支出3.15万元，完成年初预算的48%。产生预决算差异的原因是：资金调整。
（三）对个人和家庭的补助支出0万元，因资金调整故此项无支出。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
柳州市柳北区城市管理信息中2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区城市管理信息中2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
柳州市柳北区城市管理信息中心无公务用车，故无公务用车费用。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，柳州市柳北区城市管理信息中心无公务接待任务。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出3.12万元，比年初预算数减少3.4万元，降低52.15%。主要原因是：落实过紧日子要求压减少支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“政府热线经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目执行数与工作执行进度紧密结合，编制年度经费支出及报销记录表，按照项目合同进行履约并进行阶段性验收、完成支付；各项目均运转良好，达到实际的成效。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，政府热线项目自评得分为90分。基本完成绩效任务。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
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