目   录

第一部分：柳州市柳北区农业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区农业服务中心2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区农业服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区农业服务中心概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行有关农业农村有关法律法规和方针、政策，协助提出农业农村相关发展建议，协助相关项目的组织申报、实施。

（二）负责推广种植业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广。

（三）承担农作物病虫害及外来有害物种的监测、预报，提出防控及处置技术措施。

（四）指导各镇（涉农街道）开展肥料资源调查、土壤改良与培肥、土壤肥料监测的事务性、技术性工作。

（五）组织农业技术的专业培训，收集农业农村推广相关技术信息。

（七）指导各镇（涉农街道）的农业技术推广及相关工作。

（八）参与推进农村集体产权制度改革和农村集体经济组织发展工作。 
    （九）参与推进新型农业经营主体建设与发展工作，指导开展农村集体经济组织资产规范化管理工作。负责统计和分析农村经营管理情况工作。
    （十）协助开展农村土地承包、减轻农民负担、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设等工作。

（十一）参与已建水利工程运行管理及日常维护，协助为已建水利工程正常运营提供管理保障

（十二）参与已建水利工程机械设备运行管理、运行安全监测。
   （十三）完成区委、区政府及主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

本单位柳州市柳北区农业服务中心，为全额事业单位。

第二部分：柳州市柳北区农业服务中心 2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：（委、局、办）2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区农业服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入209.27万元，其中本年收入204.52万元, 较2022年度决算数减少59.54 万元，下降22.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入203.52万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少55.79 万元，下降21.51%，主要原因是：一是人员调动；二是社保、公积金基数等调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入1万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少3.75万元，下降78.95%，主要原因是：控制支出，减少其他农业农村支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余4.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加4.75万元，增加主要原因是：基数调整，年度结余。

（二）本单位2023年度总支出209.27万元，其中本年支出204.16万元, 较2022年度决算数减少59.9万元，下降22.68%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）37.15万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2022年度决算数减少7.7万元，下降17.17%，主要原因是：基数调整。

2、卫生健康支出（类）13.01万元：主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助，较2022年度决算数减少11.99万元，下降47.96%，主要原因：基数调整。

3、农林水支出（类）149.18万元：主要用于事业运行，较2022年决算数减少30.92万元，下降17.17%，主要原因：基数调整。

4、住房保障支出（类）4.17万元：主要用于住房公积金，较2022年度决算数减少5.19万元，主要原因：基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余5.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加5.11万元，2023年增加主要原因：基数调整，年度结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出203.52万元，较2022年度决算数减少55.79万元，下降21.51%。其中：基本支出203.52万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.71万元，支出决算为203.52万元，完成年初预算的79.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.68万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的98.05%。主要原因是基数调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的77.29%。主要原因是基数调整。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的16.79%。主要原因是人员变动。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的99.15%。主要原因是基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.79万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的1.02%。主要原因是人员变动。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为166.84万元，支出决算为149.18万元，完成年初预算的89.42%。主要原因是人员变动。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.01万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的20.84%。主要原因是人员变动。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.52万元，其中：人员经费197.89万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费5.63万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出193.74万元，完成年初预算的83.02%。产生预决算差异的原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出5.63万元，完成年初预算的37.11%。产生预决算差异的原因是：落实过紧日子要求，减少开支。

（三）对个人和家庭的补助4.15万元，完成年初预算的57.88%。产生预决算差异的原因是：人员变动。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区农业服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区农业服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0.19万元，主要原因是控制支出，减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区农业服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年增加0万元。2023年，柳州市柳北区农业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 比上年减少0.19万元，原因是控制支出，减少公务接待。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出5.63万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少9.54万元，降低62.89%。主要原因是：节约开支，比2022年减少2.37万元，降低29.63%。主要原因是：人员变动。

(无支出也需注明“本单位无机关运行经费支出”)

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位纳入柳北区农业农村局本级开展预算绩效管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。