第三部分：柳州市柳北区乡村振兴服务中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入80.36万元，其中本年收入80.36万元。较2022年度决算数增加56.99万元，增长243%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入80.36万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加56.99万元，增长243%，主要原因是：较2022年度人员增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）本单位2023年度总支出80.36万元。较2022年度决算数增加56.99万元，增长243%，主要原因是：较2022年度人员增加。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）14.13万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加12.63万元，2022年增加主要原因是：原来由区人社局代缴，现在由单位自行缴费。
2.卫生健康支出（类）5.64万元：主要用于事业单位医疗保险。较2022年度决算数增加5.63万元，2022年增加主要原因是：原来由区医保局代缴，现在由单位自行缴费。
3.农林水支出（类）60.25万元：主要用于事业运行。较2022年度决算数增加38.39万元，增长1.53%，主要原因是：基数调整。
4.住房保障支出（类）0.34万元：主要用于住房公积金。较2021年度决算数增加0.34万元，2022年增加主要原因是：原来由区财政局代缴，现在由单位自行缴费。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出80.36万元。较2022年度决算数增加56.99万元，增长243%。其中：基本支出80.36万元，项目支出0万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.44万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算的83.32%。其中：
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为10.25万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的99.41%。主要原因是：基数调整。
（二）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为5.12万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的76.9%。主要原因是：基数变动。
（三）公务员医疗补助支出。年初预算为4.53万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的6.18%。主要原因是：基数变动。
（四）事业运行支出。年初预算为63.85万元，支出决算为60.25万元，完成年初预算的94.36%。主要原因是：人员增加。
（五）事业单位医疗支出。年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%。
（七）住房公积金支出。年初预算为7.69万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的4.42%。主要原因是人员变动。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.36万元，其中：人员经费78.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1.38万元，主要包括：办公费、印刷费其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出78.98万元，完成年初预算的90.24%。主要原因是人员变动。
（二）商品和服务支出1.38万元，完成年初预算的21.36%。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本单位2023年度政府性基金支出0万元。
主要原因：柳州市柳北区乡村振兴服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
（一）本单位2023年度国有资本经营预算支出0万元。
主要原因：柳州市柳北区乡村振兴服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是：柳州市柳北区乡村振兴服务中心2023年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是：柳州市柳北区乡村振兴服务中心2023年度无“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
无开支
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是：未购置公务用车。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是：柳州市柳北区乡村振兴服务中心2023年度无公务用车购置。开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,比上年增加0万元，原因是无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：柳州市柳北区乡村振兴服务中心2023年度无公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度机关运行经费支出60.25万元。比年初预算数减少3.6万元，降低0.05%。主要原因是：节约开支，比比2022年增加2.46万元，增长175.61%。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位纳入柳北区农业农村局本级开展预算绩效管理。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号