第三部分：柳北区反腐倡廉信息教育中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入60.82万元，其中本年收入60.82万元, 较2022年度决算数增加13.73万元，增长29.16%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入60.82万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.73万元，增长29.16%，主要原因是：
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故无数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故无数据。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有事业收入，也没有事业收入的支出，故无数据。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有经营收入，也没有经营收入的支出，故无数据。
6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有其他收入，也没有其他收入的支出，故无数据。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年和2023年没有非财政拨款结余收入，也没有为非财政拨款结余支出，故无数据。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）本单位2023年度总支出60.82万元，其中本年支出60.82万元, 较2022年度决算数增加13.73万元，增长29.16%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）47.69 万元：主要用于日常运转支出。较2022年度决算数增加13.15 万元，增长38.07%，主要原因是：日常事务增加，财政资金增加。
2.社会保障和就业支出8.71万元：主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加1.55万元，增长21.65%，主要原因是：人员变动，社保基数调整。
3.卫生健康支出3.60万元：主要用于行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数减少0.05万元，下降1.37%，主要原因是：基数调整和人员变动。
4.住房保障支出0.82万元：主要用于住房改革支出，较2022年度决算数减少0.93万元，下降53.14%，主要原因是：基数调整和人员变动。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门本年度和上年度无结余分配，故无数据。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本部门本年度和上年度无结余分配，故无数据。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出60.82万元，较2022年度决算数增加13.73万元，增长29.16%。其中：基本支出50.99万元，项目支出9.84万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.78万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的81.33%。其中：
（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.19万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的116.36%。主要用于日常运转支出。
（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的89.45%。主要用于日常运转支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的91.61%。主要用于职工养老保险的缴费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的73.45%。主要用于职工职业年金的缴费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的94.26%。主要用于职工医疗保险的缴费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的15.95%。主要用于职工公务员医疗补助的缴费支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的16.11%。主要用于职工住房公积金的缴费支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出50.99 万元，其中：人员经费46.75万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费4.24万元，主要包括：办公费、委托业务费。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出46.75万元，完成年初预算的80.23%。决算小于预算数主要原因是：区财政根据人员工资福利变动情况调整下达资金。
（二）商品和服务支出4.24万元，完成年初预算的93.19%。决算小于预算数主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。2023年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度机关运行经费支出4.24万元，比年初预算数减少0.31万元，降低6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。比2022年增加3.74万元，主要原因是：委托业务费和办公费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9.84万元，占一般公共预算项目支出总额的16.18%。本部门2023年度无政府性基金预算项目支出。从自评情况来看，2023年项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，项目资金使用符合财政文件要求。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额11万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
反腐倡廉宣传教育工作经费项目自评综述：全年预算数10.50万元，执行数9.84万元，执行率为93.7%，自评得分为99.37分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号