柳州市柳北区城市管理行政信息中心

2016年部门决算说明

 

目    录

 

第一部分：柳州市柳北区执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区信息中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分：柳州市柳北区执法局概况

一、 主要职能

运用数字化信息技术对柳北辖区城市市容市貌进行科学管理，为市容环境干净提供保障。对柳州市柳北区城市管理信息中心采集员巡查发现、公众举报、新闻媒体曝光，有关部门移送、上级交办的所有城市管理方面的问题进行统一受理、派遣、反馈、监督和评价。

二、部门决算单位构成

柳北区城市管理信息中心为柳北区事业单位，内设1个机构。编制核定7人，实有6人，其中：事业6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：柳州市柳北区信息中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计29.44万元。

1．财政拨款收入29.44万元，为柳北区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计29.44万元。包括：

1．一般公共服务（类）  0  万元；

2 .医疗卫生与计划生育支出6.01万元：主要用于社会保险费用的缴纳等；

3 .城乡社区支出20.76万元：主要用于城市管理各项经费支出；

4．住房保障支出（类）2.68 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7．结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市柳北区城市管理信息中心2016 年度

一般公共预算支出  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出0万元。

医疗卫生与计划生育支出6.01万元，其中：基本支出6.01万元，项目支出0万元。

城乡社区支出20.76万元，其中：基本支出20.76万元，项目支出0万元。

住房保障支出2.68万元，其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

柳州市柳北区信息中心2016年度政府性基金支出   0  万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出29.44万元，其中：人员经费25.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费2.37万元，主要包括：办公费、印刷费……。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明(数据来自部门决算相关信息统计表)

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元,与上年同期增（减） 万元；公务用车购置支出决算  0  万元,与上年同期增（减） 万元；公务用车运行支出决算  0  万元，与上年同期增（减）万元;公务接待费支出决算  0  万元,与上年同期增（减）0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排    （局、办）机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有此类支出

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

（四）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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