目录

第一部分 柳北区科学技术局概况

一、主要工作职责

二、机构设置

第二部分 柳北区科学技术局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出预算表

九、政府预算经济分类支出预算表

十、部门预算经济分类支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳北区科学技术局2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、“三公”经费预算说明

四、政府采购安排情况说明

五、预算绩效情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 柳北区科学技术局概况

一、主要工作职责

负责拟订和组织实施辖区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设等。同时牵头负责柳北区的科学技术普及工作，会同有关部门拟定科普规划和政策，负责科技统计管理。

二、机构设置

柳北区科技局是柳北区行政单位, 是人民政府主管全区科技工作的职能部门。实有在编人数2人，财政供养人员2人。

 

第二部分 柳北区科学技术局2018年部门预算表（详见附件）

 

第三部分 柳北区科学技术局2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入总预算847.17万元，同比减少289.27万元，下降25.45%。其中：一般公共预算拨款847.17万元。原因：压缩一般性项目支出。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算847.17万元，同比减少289.27万元，下降25.45%。原因：压缩一般性项目支出。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）科学技术支出预算837.89万元，占支出总预算98.9%；

（2）社会保障和就业支出预算4.08万元，占支出总预算0.48%；

（3）医疗卫生与计划生育支出预算2.75万元，占支出总预算0.32%；

（4）住房保障支出预算2.45万元，占支出总预算0.3%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出31.67万元，占支出总预算3.74%。其中：

工资福利支出预算27.89万元，占基本支出预算88.06%；

商品和服务支出预算3.79万元，占基本支出预算11.97%。

（2）项目支出预算

项目支出815.5万元，占支出总预算96.26%。其中：

商品和服务支出预算183.1万元，占项目支出预算22.45%；

对个人和家庭的补助支出预算2.4万元，占项目支出预算0.29%；

资本性支出预算30万元，占项目支出预算3.68%；

对企业补助支出预算600万元，占项目支出预算73.58%。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算共3.79万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2018年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算3.79万元，较2017年预算减少1.77万元，下降31.83%。主要是因为：人员变动。

三、“三公”经费预算说明

2018年度 “三公”经费预算安排0.07万元，与上年同比减少0.04万元，同比下降36.36%。

（一）因公出国（境）经费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2018年预算0.07万元，与上年同比减少0.04万元，同比下降36.36%。减少原因: 贯彻落实八项规定要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

四、政府采购安排情况说明

本部门2018年政府采购预算总额为30万元。专项设备购置30万元。

五、预算绩效情况说明

本部门纳入2018年预算绩效项目1个，项目名称为2017年科技创新体系建设经费，金额为600万元。（最终以财政局批复为准。）

六、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

 

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2018年预算公开表_(203)柳州市柳北区科学技术局