柳北区总工会2019年部门预算

目录

第一部分 柳北区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区总工会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区总工会2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 柳北区总工会概况

一、主要职能

（一）柳北区总工会指导柳北区各基层工会工作。

（二）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

（三）对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）协助基层单位党组织管理工会主要领导干部，领导柳北区总工会直属单位的工作；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责柳北区总工会干部的培训工作。

（五）协助区委和区人民政府做好全国、全区、全市劳模的推荐、评选和管理工作，负责全国全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选工作。

（六）负责柳北区劳模的经常性管理工作。

（七）负责柳北区总工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区总工会为柳北区群团组织, 为行政单位，无下设直属机构。在职在编人数2人，财政供养人员2人。

第二部分 柳北区总工会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区总工会2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算66.76万元，同比增加26.19万元，增长64.56%。增加主要原因：增加项目支出。2019年支出总预算66.76万元，同比增加26.19万元，增长64.56%。增加主要原因：增加项目支出。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算66.76万元，同比增加26.19万元，增长64.56%。增加主要原因：增加项目支出。其中：一般公共预算收入66.76万元，同比增加26.19万元，增长64.56%。增加主要原因：增加项目支出；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算66.76万元，同比增加26.19万元，增长64.56%。增加主要原因：增加项目支出。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出38.76万元，占支出总预算58.06%。其中：

工资福利支出预算34.19万元，占基本支出预算88.21%；

商品和服务支出预算4.56万元，占基本支出预算11.76%；

（2）项目支出预算

项目支出28万元，占支出总预算41.94%。其中：

商品和服务支出预算28万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入66.76万元，同比增加26.19万元，增长64.56%。增加主要原因：增加项目支出。2019年财政拨款支出66.76万元，同比增加26.19万元，增长64.56%。增加主要原因：增加项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算55.74万元，占支出总预算83.49%；同比增加25.97万元，同比增长87.24%；原因：项目增加。

（2）社会保障和就业支出预算4.63万元，占支出总预算6.94%；同比减少0.11万元，同比下降2.32%；原因：工资基数变动。

（3）卫生健康支出预算3.61万元，占支出总预算5.41%；同比增加0.41万元，同比增长12.81%；原因：工资基数变动。

（4）住房保障支出预算2.78万元，占支出总预算4.16%；同比减少0.07万元，同比下降2.46%；原因：工资基数变动。              

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算34.19万元，同比增加1.48万元，同比增长4.52%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算4.56万元，同比增加0.71万元，同比增长18.44%；原因：工资基数变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度 “三公”经费预算安排0.07万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2019年预算0.07万元，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算共4.56万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2019年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算4.56万元，较2018年预算增加0.71万元，增长18.44%。主要是因为：公用经费增加。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2019年预算的绩效项目1个，项目名称为劳模专项经费3万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 2019年部门预算公开表_[112]柳州市柳北区总工会