柳北区档案局2019年部门预算

目录

第一部分 柳北区档案局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区档案局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区档案局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 柳北区档案局概况

一、主要职能

1. 负责本区档案事业工作，拟订并组织实施本区档案事业发展规划。指导本区档案理论研究工作。

2.制定本区档案工作制度和规范性文件。组织本区档案执法的监督、检查工作，依法查处档案违法案件。

3.负责本区档案宣传、档案业务的监督、指导和检查工作。

4.组织实施本区档案信息化建设规划，负责全区电子文件归档与管理和档案数字化工作。

5.负责本区馆藏档案资料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鉴定开放、编研、展览、陈列等工作。 

6.销毁国有企业资产与产权变动档案备案。

7.承办城区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市柳北区档案局成立于2005年7月，挂柳北区档案馆牌子，系柳北区政府的直属事业单位(参照国家公务员管理)。在职在编人数2人，财政供养人员2人。

第二部分 柳北区档案局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区档案局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算146.19万元，同比增加83.95万元，增长134.88%。增加主要原因：增加项目支出。2019年支出总预算146.19万元，同比增加83.95万元，增长134.88%。增加主要原因：增加项目支出。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算146.19万元，同比增加83.95万元，增长134.88%。增加主要原因：增加项目支出。其中：一般公共预算收入146.19万元，同比增加83.95万元，增长134.88%。增加主要原因：增加项目支出；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算146.19万元，同比增加83.95万元，增长134.88%。增加主要原因：增加项目支出。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出32.19万元，占支出总预算22.02%。其中：

工资福利支出预算27.89万元，占基本支出预算86.64%；

商品和服务支出预算4.3万元，占基本支出预算13.36%；

（2）项目支出预算

项目支出114万元，占支出总预算77.98%。其中：

商品和服务支出预算114万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入146.19万元，同比增加83.95万元，增长134.88%。增加主要原因：增加项目支出。2019年财政拨款支出146.19万元，同比增加83.95万元，增长134.88%。增加主要原因：增加项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

一般公共服务支出预算137.2万元，占支出总预算93.85%；同比增加88.18万元，同比增长179.89%；原因：项目增加。

（2）社会保障和就业支出预算3.78万元，占支出总预算2.59%；同比减少2.03万元，同比下降34.94%；原因：人员减少。

（3）卫生健康支出预算2.94万元，占支出总预算2.01%；同比减少0.98万元，同比下降25%；原因：人员减少。

（4）住房保障支出预算2.27万元，占支出总预算1.55%；同比减少1.22万元，同比下降34.96%；原因：人员减少。               

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算27.89万元，同比减少11.94万元，同比下降29.98%；原因：人员减少。  

商品和服务支出预算4.3万元，同比减少1.11万元，同比下降20.52%；原因：人员减少。  

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度 “三公”经费预算安排0.07万元，与上年同比减少0.04万元，同比下降33.33%。

（一）因公出国（境）经费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2019年预算0.07万元，与上年同比减少0.04万元，同比下降33.33%。原因: 人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算2.28万元，同比减少2.15万元，下降48.47%。原因：采购项目减少。按政府采购类型划分：定点采购2.28万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算共4.3万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2019年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算4.3万元，较2018年预算减少1.11万元，下降20.52%。主要是因为：公用经费减少。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2019年预算的绩效项目1个，项目名称为档案保护经费3万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 2019年部门预算公开表_[115]柳州市柳北区档案局