柳北区安全生产监督管理局2019年部门预算

目录

第一部分 柳北区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区安全生产监督管理局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 柳北区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）拟订全区安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门、各镇（街道）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理柳北区管理的工矿商贸企业安全生产工作，协助监管在柳北辖区内的柳州市、自治区、中央企业安全生产工作。

（四）依法指导监督实施安全生产准入制度；负责全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）负责工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程的组织实施工作，监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（六）负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。

（七）负责组织区安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指导和协调生产安全应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十一）监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作，指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。

（十二）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十三）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十四）承担区安全生产委员会的具体工作。

（十五）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区安监局为行政单位, 是政府的职能部门，列入直属机构序列。主管安全生产和相关的政策法规工作，无二层机构。在职在编人数3人，财政供养人员3人。

第二部分 柳北区安全生产监督管理局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算81.35万元，同比减少10.94万元，下降11.85%，主要原因：压缩项目支出。2019年支出总预算81.35万元，同比减少10.94万元，下降11.85%，主要原因：压缩项目支出。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算81.35万元，同比减少10.94万元，下降11.85%，主要原因：压缩项目支出。其中：一般公共预算收入181.35万元，同比减少10.94万元，下降11.85%，主要原因：压缩项目支出；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算81.35万元，同比减少10.94万元，下降11.85%，主要原因：压缩项目支出。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出46.35万元，占支出总预算56.98%。其中：

工资福利支出预算39.79万元，占基本支出预算85.85%；

商品和服务支出预算6.56万元，占基本支出预算14.15%；

（2）项目支出预算

项目支出35万元，占支出总预算43.02%。其中：

商品和服务支出预算35万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入81.35万元，同比减少10.94万元，下降11.85%，主要原因：压缩项目支出。2019年财政拨款支出81.35万元，同比减少10.94万元，下降11.85%，主要原因：压缩项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算6.5万元，占支出总预算8%；同比减少2.86万元，同比下降30.46%；原因：人员减少。

（2）卫生健康支出预算5.06万元，占支出总预算6.22%；同比减少1.28万元，同比下降20.19%；原因：人员减少。

（3）住房保障支出预算3.9万元，占支出总预算4.79%；同比减少1.73万元，同比下降30.73%；原因：人员减少。  

    （4）灾害防治及应急管理支出预算65.89万元，占支出总预算81%；同比增加65.89万元；原因：新增功能科目。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算39.79万元，同比增加7.44万元，同比增长23%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算6.56万元，同比增加5.62万元，同比增长597.87%；原因：上年系统故障。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度 “三公”经费预算安排0.11万元，比上年增加0.11万元。

（一）因公出国（境）经费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2019年预算0.11万元，比上年增加0.11万元。原因：上年系统故障。

（三）公务用车购置和运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算7万元，同比增长7万元。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购7万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算共6.56万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2019年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算6.56万元，较2018年预算增加5.62万元，增长597.87%。主要是因为：上年系统故障。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2019年预算的绩效项目1个，项目名称为安全生产宣传教育经费5万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算公开表_[121]柳州市柳北区安全生产监督管理局