柳北区人民检察院2019年部门预算

目录

第一部分 柳北区人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人民检察院2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区人民检察院2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 柳北区人民检察院概况

一、主要职能

本单位作为国家的法律监督机关，依法独立行驶检察权，接受上级人民检察院的领导，对同级人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法对国家工作人员贪污、贿赂犯罪和国家机关工作人员的渎职、侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪及经自治区人民检察院决定的对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；对公安机关的立案、侦查活动是否合法进行监督。

（三）依法对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

（四）对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

（五）受理公民的控告、申诉和检举。

（六）负责本级人民检察院的思想政治工作和队伍建设；按照权限管理检察官、书记员、司法行政人员和司法警察；负责本院的纪检监察工作。

（七）负责本院财务、装备工作及有关经费的计划、组织、管理工作；制定本院岗位目标管理责任制及规范化管理。

（八）结合检察工作特点，加强法制宣传，参与社会治安综合治理，促进社会主义民主与法制建设。

（九）承办上级人民检察院交办的其他事项。

二、机构设置情况

我院属行政单位，实行全额财政拨款，内设机构14个，包括：办公室、政工科、法警大队、检委会专职委员、人监办、反贪局、侦监科、民行科、案件监督管理科、控申科、公诉科、反渎局、职务犯罪预防局、驻沙塘检察室。在职在编人数52人。

第二部分 柳北区人民检察院2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人民检察院2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算1176.41万元，同比增加2.2万元，增长0.19%，增加主要原因：工资基数变动。2019年支出总预算1176.41万元，同比增加2.2万元，增长0.19%，增加主要原因：工资基数变动。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算1176.41万元，同比增加2.2万元，增长0.19%，增加主要原因：工资基数变动。其中：一般公共预算收入1176.41万元，同比增加2.2万元，增长0.19%，增加主要原因：工资基数变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算1176.41万元，同比增加2.2万元，增长0.19%，增加主要原因：工资基数变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1071.41万元，占支出总预算91.07%。其中：

工资福利支出预算814.51万元，占基本支出预算76.02%；

商品和服务支出预算254.81万元，占基本支出预算23.78%；

对个人和家庭的补助预算2.09万元，占基本支出预算0.2%；

（2）项目支出预算

项目支出105万元，占支出总预算8.93%。其中：

商品和服务支出预算85万元，占项目支出预算80.95%；

资本性支出预算20万元，占项目支出预算19.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1176.41万元，同比增加2.2万元，增长0.19%，增加主要原因：工资基数变动。2019年财政拨款支出1176.41万元，同比增加2.2万元，增长0.19%，增加主要原因：工资基数变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）公共安全支出预算912万元，占支出总预算77.52%；同比减少12.05万元，同比下降1.3%；原因：工资基数变动。

（2）社会保障和就业支出预算112.39万元，占支出总预算9.55%；同比增加1.47万元，同比增长1.33%；原因：工资基数变动。

  （3）卫生健康支出预算85.85万元，占支出总预算7.3%；同比增加12.08万元，同比增长16.38%；原因：工资基数变动。

（4）住房保障支出预算66.18万元，占支出总预算5.63%；同比增加0.72万元，同比增长1.1%；原因：工资基数变动。         

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算814.51万元，同比增加65.12万元，同比增长8.69%；原因：工资基数变动。  

商品和服务支出预算254.81万元，同比减少43.19万元，同比下降14.49%；原因：部门经费核定方式发生变化。

对个人和家庭的补助预算2.09万元，同比增加0.27万元，同比增长14.84%；原因：工资基数变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度 “三公”经费预算安排0万元，比上年减少1.87万元。

（一）因公出国（境）经费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2019年预算0万元，比上年减少1.87万元。原因：部门经费核定方式发生变化。

（三）公务用车购置和运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算5万元，同比增加5万元。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购5万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算共254.81万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2019年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算254.81万元，较2018年预算减少43.19万元，下降14.49%。主要是因为：部门经费核定方式发生变化。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2019年预算的绩效项目1个，项目名称为检察宣传费20万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算公开表_[122]柳州市柳北区人民检察院