柳北区人民法院2019年部门预算

目录

第一部分 柳北区人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人民法院2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区人民法院2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 柳北区人民法院概况

一、主要职能

柳州市柳北区人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，对柳北区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交办审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申请、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；依法审判柳州市四城区家事及涉未成年人案件。做好本院的思想政治、教育培训、队伍建设、人事编制和法律宣传以及其他行政综合工作；做好本院的司法行政及司法鉴定工作和有关经费、物资装备等管理工作；做好本院的纪检监察工作；承办其他应由柳北区人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

柳州市柳北区人民法院是行政单位，内设纪检组、监察室、政工科、办公室、法警大队、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局和沙塘法庭等13个部门，无下属二层机构。在职在编人数112人。

第二部分 柳北区人民法院2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人民法院2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算3474.29万元，同比减少377.04万元，下降9.79%，主要原因：压缩一般性项目支出。2019年支出总预算3474.29万元，同比减少377.04万元，下降9.79%，主要原因：压缩一般性项目支出。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算3474.29万元，同比减少377.04万元，下降9.79%，主要原因：压缩一般性项目支出。其中：一般公共预算收入3474.29万元，同比减少377.04万元，下降9.79%，主要原因：压缩一般性项目支出；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算3474.29万元，同比减少377.04万元，下降9.79%，主要原因：压缩一般性项目支出。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出2174.29万元，占支出总预算62.58%。其中：

工资福利支出预算1630.22万元，占基本支出预算74.98%；

商品和服务支出预算541.32万元，占基本支出预算24.9%；

对个人和家庭的补助预算2.75万元，占基本支出预算0.12%。

（2）项目支出预算

项目支出1300万元，占支出总预算37.42%。其中：

商品和服务支出预算1300万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入3474.29万元，同比减少377.04万元，下降9.79%，主要原因：压缩一般性项目支出。2019年财政拨款支出3474.29万元，同比减少377.04万元，下降9.79%，主要原因：压缩一般性项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）公共安全支出预算2946.55万元，占支出总预算84.81%；同比减少448.22万元，同比下降13.2%；原因：压缩一般性项目支出。

（2）社会保障和就业支出预算223.43万元，占支出总预算6.43%；同比增加22.74万元，同比增长11.33%；原因：人员变动。

（3）卫生健康支出预算171.84万元，占支出总预算4.95%；同比增加36.38万元，同比增长26.86%；原因：人员变动。

（4）住房保障支出预算132.46万元，占支出总预算3.81%；同比增加12.05万元，同比增长10.01%；原因：人员变动。            

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算1630.22万元，同比增加251.94万元，同比增长18.28%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算541.32万元，同比减少31.73万元，同比下降5.54%；原因：人员变动及上年系统故障。

对个人和家庭的补助预算2.75万元，同比增加2.75万元，原因：发放渠道发生变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度 “三公”经费预算安排0万元，比上年减少3.64万元。

（一）因公出国（境）经费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2019年预算0万元，比上年减少3.64万元。原因：部门经费核定方式发生变化。

（三）公务用车购置和运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算共541.32万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2019年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算541.32万元，较2018年预算减少31.73万元，下降5.54%。主要是因为：人员变动及上年系统故障。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2019年预算的绩效项目1个，项目名称为法院业务经费1300万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算公开表_[123]柳州市柳北区人民法院