柳北区科学技术局2019年部门预算

目录

第一部分 柳北区科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区科学技术局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区科学技术局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 柳北区科学技术局概况

一、主要职能

负责拟订和组织实施辖区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设等。同时牵头负责柳北区的科学技术普及工作，会同有关部门拟定科普规划和政策，负责科技统计管理。

二、机构设置情况

柳北区科技局是柳北区行政单位, 是人民政府主管全区科技工作的职能部门。在职在编人数3人，财政供养人员3人。

第二部分 柳北区科学技术局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区科学技术局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算433.74万元，同比减少413.43万元，下降48.8%，主要原因：减少项目支出。2019年支出总预算433.74万元，同比减少413.43万元，下降48.8%，主要原因：减少项目支出。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算433.74万元，同比减少413.43万元，下降48.8%，主要原因：减少项目支出。其中：一般公共预算收入433.74万元，同比减少413.43万元，下降48.8%，主要原因：减少项目支出；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算433.74万元，同比减少413.43万元，下降48.8%，主要原因：减少项目支出。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出47.24万元，占支出总预算10.89%。其中：

工资福利支出预算40.78万元，占基本支出预算86.33%；

商品和服务支出预算6.46万元，占基本支出预算13.67%；

（2）项目支出预算

项目支出386.5万元，占支出总预算89.11%。其中：

商品和服务支出预算133.5万元，占项目支出预算34.54%；

对个人和家庭的补助预算2.4万元，占项目支出预算0.62%；

资本性支出预算0.6万元，占项目支出预算0.16%；

对企业补助预算250万元，占项目支出预算64.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入433.74万元，同比减少413.43万元，下降48.8%，主要原因：减少项目支出。2019年财政拨款支出433.74万元，同比减少413.43万元，下降48.8%，主要原因：减少项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）科学技术支出预算420.59万元，占支出总预算96.97%；同比减少417.3万元，同比下降49.8%；原因：减少项目支出。

（2）社会保障和就业支出预算5.53万元，占支出总预算1.27%；同比增加1.45万元，同比增长35.54%；原因：人员变动。

（3）卫生健康支出预算4.3万元，占支出总预算0.99%；同比增加1.55万元，同比增长56.36%；原因：人员变动。

（4）住房保障支出预算3.32万元，占支出总预算0.77%；同比增加0.87万元，同比增长35.51%；原因：人员变动。            

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算40.78元，同比增加12.89万元，同比增长46.22%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算6.46万元，同比增加2.67万元，同比增长70.45%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度 “三公”经费预算安排0.11万元，比上年增加0.04万元，增长50%。

（一）因公出国（境）经费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2019年预算0.11万元，比上年增加0.04万元，增长50%。原因:人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算3.8万元，同比减少26.2万元，下降87.33%。原因：采购项目减少。按政府采购类型划分：定点采购3.8万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算共6.46万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2019年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算6.46万元，较2018年预算增加2.67万元，增长70.45%。主要是因为：人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2019年预算的绩效项目1个，项目名称为科技创新体系建设285万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 2019年部门预算公开表_[203]柳州市柳北区科学技术局