柳北区胜利街道办事处2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区胜利街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区胜利街道办事处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区胜利街道办事处2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区胜利街道办事处概况

一、主要职能

    1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

    2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民质素为目的活动，树立文明新风。

    3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

    4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

    5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

    6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

     7.负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

    8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

    9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

    10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

胜利街道办事处设为行政单位：本级在职人员8人；司法所在职人员1人；事业单位：公共就业保障所在职人员4人、综合事务服务中心在职人员4人。

第二部分 柳北区胜利街道办事处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区胜利街道办事处2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算340.93万元，增加2.11万元，增长0.62%，主要原因：工资基数及缴费基数变动。2020年支出总预算340.93万元，增加2.11万元，增长0.62%。主要原因：工资基数及缴费基数变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算340.93万元，增加2.11万元，增长0.62%，主要原因：工资基数及缴费基数变动。其中：一般公共预算收入340.93万元，增加2.11万元，增长0.62%，主要原因：工资基数及缴费基数变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算340.93万元，增加2.11万元，增长0.62%，主要原因：工资基数及缴费基数变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出291.93万元，占支出总预算85.63%。其中：

工资福利支出预算258.48万元，占基本支出预算88.54%；

商品和服务支出预算29.62万元，占基本支出预算10.14%；

对个人和家庭的补助 3.83万元，占基本支出预算1.31%。

（2）项目支出预算

项目支出49万元，占支出总预算14.37%。其中：

商品和服务支出预算49万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入340.93万元，增加2.11万元，增长0.62%，主要原因：工资基数及缴费基数变动。2020年财政拨款支出340.93万元，增加2.11万元，增长0.62%，主要原因：工资基数及缴费基数变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算141.78万元，占支出总预算41.59%；减少10.22万元，下降6.72%；原因：人员变动。

（2）公共安全支出预算13.68万元，占支出总预算4.01%；增加0.73万元，增长5.62%；原因：人员变动、缴费基数变动。

  (3)社会保障和就业支出预算138.05万元，占支出总预算40.49%；增加12.13万元，增长9.64%。；原因：人员变动、缴费基数变动。

 (4)卫生健康支出预算27.3万元，占支出总预算8.01%；增加0.09万元，增长0.32%；原因：人员变动、缴费基数变动。

（5）住房保障支出预算20.11万元，占支出总预算5.90%；减少0.62万元，下降3.01%；原因：人员变动、缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算258.48万元，增加3.20万元，增长1.25%；原因：人员变动、工资基数变动。

商品和服务支出预算29.62万元，减少4.52万元，下降13.23%；原因：人员变动及经济科目调整。

对个人和家庭的补助 3.83万元，增加3.42万元，增长835.85%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.640万元，与上年同比增加0.062万元，同比增长10.73%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.640万元，与上年同比增加0.062万元，同比增长10.73%。原因：公用经费标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元，与上年无增减变化。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共29.62万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有2个行政机关2个事业单位，机关运行经费财政拨款预算29.62万元，较2019年预算减少4.52万元，下降13.23%。主要原因是人员变动及经济科目调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门2020年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

附件：

2020年部门预算公开表--柳州市柳北区人民政府胜利街道办事处