柳北区柳长街道办事处2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区柳长街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区柳长街道办事处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区柳长街道办事处2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区柳长街道办事处概况

一、主要职能

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。  

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。   

（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作。  

（四） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。    

（五） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区柳长街道办事处为行政机关单位，全街道工作人员32人，其中：在职在编18人，机关协办员14人。

第二部分 柳北区柳长街道办事处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区柳长街道办事处2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算314.57万元，增加98.18万元，增长45.37%，主要原因 : 新增人员和政策性项目。2020年支出总预算314.57万元，增加98.18万元，增长45.37%。主要原因：新增人员和政策性项目。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算314.57万元，增加98.18万元，增长45.37%。主要原因：新增人员和政策性项目。其中：一般公共预算收入314.57万元，增加98.18万元，增长45.37%。主要原因：新增人员和政策性项目；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算314.57万元，增加98.18万元，增长45.37%。主要原因：新增人员和政策性项目。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出287.57万元，占支出总预算91.42%%。其中：

工资福利支出预算255.69万元，占基本支出预算88.92%；

商品和服务支出预算29.15万元，占基本支出预算10.14%；

对个人和家庭的补助 2.73万元，占基本支出预算0.95%。

（2）项目支出预算

项目支出27万元，占支出总预算8.58%。其中：

商品和服务支出预算27万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入314.57万元，增加98.18万元，增长45.37%。主要原因：新增人员和政策性项目。2020年财政拨款支出314.57万元，增加98.18万元，增长45.37%。主要原因：新增人员和政策性项目。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）       一般公共服务支出预算169.91万元，占支出总预算54.01%；增加51.68万元，增长43.71%。主要原因：新增人员。

(2)公共安全支出预算13.87万元，占支出总预算4.41%；增加2.44万元，增长21.3%；原因： 工资基数变动

  (3)社会保障和就业支出预算83.75万元，占支出总预算26.62%；增加30.61万元，增长57.6%。；原因： 缴费基数变动

 (4)卫生健康支出预算27.11万元，占支出总预算8.62%；增加7.99万元，增长41.81%；原因：缴费基数变动

（5）住房保障支出预算19.93万元，占支出总预算6.34%；增加5.46万元，增长37.71%；原因：缴费基数变动。     

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算255.69万元，增加77.36万元，增长43.38%；原因：新增人员。

商品和服务支出预算29.15万元，增加6.43万元，增长28.32%；原因： 新增人员及公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助预算2.73万元，增加2.38万元，增长680.18%，原因：人员变动

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费预算安排0.67万元，与上年同比增长0.246万元，同比增长58.02%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.67万元，与上年同比增加0.246万元，同比增长58.02%。原因：新增人员及公用经费标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革,本年度暂无公务用车购置安排。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元，与上年相比无增减变化

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共29.15万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有2个行政机关及2个事业单位，运行经费财政拨预算29.15万元，较2019年预算增加6.43万元，增长28.32%。主要原因是：新增人员及公用经费标准提高

（二）预算绩效情况说明

本部门2020年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算公开表_[806]柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处