柳北区解放街道办事处2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区解放街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区解放街道办事处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区解放街道办事处2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区解放街道办事处概况

一、主要职能

解放街道办事处作为柳北区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予权力，负责本辖区的行政管理工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

（五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（十）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（十一）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

解放街道办事处设为行政单位：本级在职人员7人；司法所在职人员1人；事业单位：公共就业保障所在职人员4人 、综合事务服务中心在职人员6人。

第二部分 柳北区解放街道办事处2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区解放街道办事处2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算336.53万元，增加52.41万元，增长18.45%，主要原因：人员变动。2020年支出总预算336.53万元，增加52.41万元，增长18.45%。主要原因：人员变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算336.53万元，增加52.41万元，增长18.45%，主要原因：人员变动。其中：一般公共预算收入336.53万元，增加52.41万元，增长18.45%，主要原因：人员变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算336.53万元，增加52.41万元，增长18.45%，主要原因：人员变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出287.03万元，占支出总预算85.29%。其中：

工资福利支出预算248.94万元，占基本支出预算86.73%；

商品和服务支出预算27.22万元，占基本支出预算9.48%；

对个人和家庭的补助 10.87万元，占基本支出预算3.79%。

（2）项目支出预算

项目支出49.50万元，占支出总预算14.71%。其中：

商品和服务支出预算49.50万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入336.53万元，增加52.41万元，增长18.45%，主要原因：人员变动。2020年财政拨款支出336.53万元，增加52.41万元，增长18.45%，主要原因：人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算142.59万元，占支出总预算42.37%；增加22.36万元，增长18.60%；原因：人员变动及工资基数变动。

  (2)公共安全支出预算13.68万元，占支出总预算4.07%；增加0.99万元，增长7.79%。；原因：人员变动及工资基数变动。

(3)社会保障和就业支出预算134.54万元，占支出总预算39.98%；增加21.24万元，增长18.75%；原因：缴费基数变动。

（4）卫生健康支出预算26.36万元，占支出总预算7.83%；增加4.85万元，增长22.53%；原因：缴费基数变动。

（5）住房保障支出预算19.35万元，占支出总预算5.75%；增加2.97万元，增长18.13%；原因：缴费基数变动。    

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算248.94万元，增加47.22万元，增长23.41%；原因：人员变动及工资基数变动。

商品和服务支出预算27.22万元，减少1.15万元，下降4.06%；原因：人员变动及经济科目调整。

对个人和家庭的补助预算10.87万元，增加6.34万元，增长139.76%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.630万元，与上年同比增加0.150万元，同比增长31.25%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.630万元，与上年同比增加0.150万元，同比增长31.25%。原因：人员变动及公用经费标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

本单位无政府采购预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共27.22万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有2个行政机关和2个事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.22万元，较2019年预算减少1.15万元，下降4.06%。主要原因是人员变动及经济科目调整。

 （二）预算绩效情况说明

本部门2020年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。