柳北区民政局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区民政局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区民政局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区民政局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区民政局概况

一、主要职能

（一）拟订全区民政事业发展规划，起草民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责对社会团体、社会服务机构等社会组织进行监督管理。

（三）贯彻上级社会救助工作规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导救助对象家庭经济状况核对工作。

（四）贯彻实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名和变更隶属关系、行政区域界线变更，及政府驻地迁移的审核申报工作，负责编绘和申报乡镇以上标准行政区划图和县界标准样图，规范地名标志的设置和管理，负责辖区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责城区地名管理及标准化建设工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实上级养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，开展儿童保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）贯彻落实社会工作政策和标准，会同相关部门拟订志愿服务规范性文件，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

柳北区民政局为行政单位，在职在编人数5人，财政供养人员5人。

下设城市居民最低生活保障管理服务中心，属参公事业编制，在职在编人数6人，财政供养人员6人。

第二部分 柳北区民政局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区民政局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算2957.89万元，减少1185.79万元，下降28.62%，主要原因：机构改革，部分职能划转到其他单位。2020年支出总预算2957.89万元，减少1185.79万元，下降28.62%。主要原因：机构改革，部分职能划转到其他单位。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算2957.89万元，减少1185.79万元，下降28.62%，主要原因：机构改革，部分职能划转到其他单位。其中：一般公共预算收入2957.89万元，减少1185.79万元，下降28.62%，主要原因：机构改革，部分职能划转到其他单位；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算2957.89万元，减少1185.79万元，下降28.62%，主要原因：机构改革，部分职能划转到其他单位。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出206.26万元，占支出总预算6.97%。其中：

工资福利支出预算183.05万元，占基本支出预算88.75%；

商品和服务支出预算23.21万元，占基本支出预算11.25%；

对个人和家庭的补助 0万元，占基本支出预算0%。

（2）项目支出预算

项目支出2751.64万元，占支出总预算93.03%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算1747.79万元，占项目支出预算63.52%。

对个人和家庭的补助1003.85万元，占基本支出预算36.48%；

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入2957.89万元，减少1185.79万元，下降28.62%，主要原因：机构改革，部分职能划转到其他单位。2020年财政拨款支出2957.89万元，增加/减少1185.79万元，下降28.62%，主要原因：机构改革，部分职能划转到其他单位。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

  (1)社会保障和就业支出预算2924.5万元，占支出总预算98.87%；减少980.56万元，下降25.11%。；原因：缴费基数变动，机构改革，部分职能划转到其他单位。

(2)卫生健康支出预算19.12万元，占支出总预算0.65%；减少198.17万元，下降91.20%；原因：缴费基数变动，机构改革，部分职能划转到其他单位。

（3）住房保障支出预算14.28万元，占支出总预算0.48%；减少1.07万元，下降6.94%；原因：缴费基数变动。       

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算183.05万元，减少5.63万元，下降2.99%；原因：机构改革，人员变动。

商品和服务支出预算23.21万元，减少2.99万元，下降11.40%；原因：机构改革，人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.44万元，与上年同比减少0.092万元，同比下降17.29%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.44万元，与上年同比减少0.092万元，同比下降17.29%。原因：进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算78.07万元，同比增加21.92万元，增长39.04%。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：自行采购26.82万元、协议供货51.25万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共23.21万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算23.21万元，较2019年预算减少2.99万元，下降11.4%。主要原因是机构改革，人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为城乡最低生活保障金经费447.99万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

附件：

柳北区民政局2020年部门预算报表