柳北区司法局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区司法局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区司法局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区司法局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区司法局概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）按权限负责对人民政府拟出台的行政规范性文件以及重大行政决策的合法性审查。承担政法法律事务工作。办理区人民政府行政规范性文件呈报市人民政府、区人大常委会备案审查工作。负责承办乡镇人民政府、区直部门行政规范性文件的备案审查工作。承办上级地方性法规，规章草案的征求意见工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设。指导、监督区直部门和全区依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（四）承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，负责涉及区人民政府的诉讼、冲裁、强制执行和其他非诉法律事务的承办、转办及监督工作；协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议；承办因不服区人民政府行政复议决定依法向柳州市申请裁决的案件的答复工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法 宣传工作，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。

（六）指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）负责社区矫正工作社区戒毒、社区康复等工作，和刑满释放人员的帮教和过渡性安置工作。

（八）负责拟订公共服务服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局乡镇、街道法律服务资源。监督和指导辖区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责本系统制式服装管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施场所等保障工作。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设，负责本系统警务管理和警务督察工作。协助管理司法所领导干部。

（十一）负责组织协调、督促指导辖区土地、山林、水利权属纠纷调处工作，同时负责区人民政府交办的“三大纠纷”案件调解、处理的具体工作。

（十二）完成区委和区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳北区司法局为行政单位，在职在编人数9人，财政供养人员9人。

下设柳北区法律援助中心, 在职在编人数6人，财政供养人员6人。

第二部分 柳北区司法局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区司法局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算440.50万元，同比增加93.82万元，增长27.06%，增加主要原因：1、机构变动，职能划转，新增项目支出。2020年支出总预算440.50万元，同比增加93.82万元，增长27.06%，增加主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算440.50万元，同比增加93.82万元，增长27.06%，增加主要原因：1、机构改革，职能划转，新增项目支出。其中：一般公共预算收入440.50万元，同比增加93.82万元，增长27.06%，增加主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出。政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算440.50万元，同比增加93.82万元，增长27.06%，，增加主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出284.76万元，占支出总预算64.64%。其中：

工资福利支出预算253.85万元，占基本支出预算89.14%；

商品和服务支出预算30.92万元，占基本支出预算10.86%；

（2）项目支出预算

项目支出155.74万元，占支出总预算35.36%。其中：

商品和服务支出预算155.74万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入440.50万元，同比增加93.82万元，增长27.06%，增加主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出。2020年财政拨款支出440.50万元，同比增加93.82万元，增长27.06%，增加主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）公共安全支出预算354.57万元，占支出总预算80.49%；同比增加83.44万元，同比增长30.77%；原因：机构改革，职能划转，新增项目支出。

（2）社会保障和就业支出预算39.61万元，占支出总预算8.99%；同比增加7.84万元，同比增长24.69%；原因：缴费基数变动。

（3）卫生健康支出预算26.51万元，占支出总预算6.02%；同比增加1.79万元，同比增长7.23%；原因：缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算19.8万元，占支出总预算4.5%；同比增加0.75万元，同比增加3.91%；原因：缴费基数变动。            

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算253.85万元，同比增加19.47万元，同比增加8.31%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算30.92万元，同比减少1.09万元，同比下降3.41%；原因：经济科目调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.6万元，同比增加0.06万元，同比增长11.11%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.6万元，同比增加0.06万元，同比增长11.11%。原因：公用经费标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算62.26万元，同比增加48.26万元，增长344.71%。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购27.26万元、自行采购35万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共30.92万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算30.92万元，较2019年预算减少1.09万元，下降3.41%。主要原因是经济科目调整。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为普法专项经费54.06万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

附件：

2020年部门预算公开表_柳州市柳北区司法局